湖南吉首经济开发区管理委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告

评价单位： 湖南吉首经济开发区管理委员会

报告时间：   2022   年   6  月

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《吉首市财政局关于开展2020年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2021〕66号）等相关文件要求，依据专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、中央、省、州相关政策规定和财务会计制度及部门预算及决算报告、项目审计报告和完成验收报告等相关要求，吉首经开区制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，调整了财政资金绩效评价小组，2022年6月20日召开了绩效评价工作安排部署会，于6月30日完成自评工作。对本单位2021年度整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及职责概述

吉首经开区为湘西州人民政府派出机构（副处级），委托吉首市人民政府管理，属全额拨款事业单位。主要职责是履行吉首经开区组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等。

内设办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局，下辖全额拨款事业机构4个，即：吉首经开区财政事务中心、吉首经开区招商事务中心、吉首经开区综合服务中心、吉首市高铁东站广场综合服务中心。

2021年底，吉首经开区人员编制数39名，在编人数23名。

吉首经开区主要职责为：　

1.贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策；研究制定和组织实施吉首经济开发区的各项管理规定和改革措施。检查督促各项政策、法规的执行情况；探索吉首经济开发区的新路子、新模式。

2.制定吉首经济开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划和年度计划，并组织实施。

3.按照吉首经济开发区总体规划的要求，规划、审批和管理吉首经济开发区范围内各种建设项目。

4.负责吉首经济开发区内企业的有关管理和服务工作。

5.审核和批准管理范围内的外资、内资项目和进出口贸易，指导和协调招商引资，对外经济技术协作、合作与交流，处理开发区涉外事务。负责申报、审核吉首开发区有关人员出国（境）事项和对外邀请事宜。

6.负责吉首经济开发区的综合、审计、统计、信息和财政监督工作。

7.负责行使计划、建设、人防、规划、房产、环保等相关部门的管理权限。

8.负责吉首经济开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。

9.负责吉首经济开发区劳动人事管理工作。承担开发区干部教育、培养、选拔、考核工作，负责开发区公务员和其他人员招聘、解聘和管理工作。

10.负责对市直部门和单位在吉首开发区的派出机构进行统一协调、监督和管理。

11.协助市计划生育、民政、文化、教育、卫生等部门抓好吉首经济开发区的相关工作。

12.承办吉首市委、吉首市人民政府交办的其他事项。

（二）单位本年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

单位年度整体支出绩效目标：

1.加强营收、税收，项目建设，招商引资。

2.坚持项目为王，提升园区承载力。不断完善基础设施建设，提升园区功能；夯实承接平台。

3.坚持招大引强，高效发展园区经济。突出精准招商，做强主导产业。立足装配式建筑、电子信息、商贸物流等产业的延链补链强链。抢抓湘西承接产业转移示范区建设机遇，坚持主导产业靶向招商，推动电子信息产业集聚发展。

4.优化营商环境。为园区企业提供精准服务，持续深化“放管服”改革，严格规范吉首市政务服务中心吉首经济开发区分中心运营。持续抓好惠企政策兑现，做到应兑尽兑。加快政务分中心兑现窗口建立，实现一站式服务。

5.提高行政效益。吉首市经开区进一步加强党史教育和宗旨教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观，提升自身整体队伍素质；聚焦“四风”改作风，全面整顿党员干部存在的作风浮漂、工作推诿、方式粗暴等问题，进一步提升工作效率，切实改变工作作风；以“清廉”为工作目标，狠抓反腐倡廉教育，增强干部廉洁从政意识，实现廉政风险防控制度化、规范化、常态化；严格资金预算管理。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，进一步贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、提高行政效率，降低行政成本效果较好。用活用好市政府授予经开区5个市直部门18项行政管理权限和“二号公章”，全面推行“模拟审批”“并联审批”“阳光审批”，实现审批工作“流程再造，效率倍增，公开透明”。行政审批和公共服务流程得到进一步优化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年吉首经开区基本支出决算数338.93万元，其中：工资福利支出270.4万元，商品和服务支出26.89万元，对个人和家庭的补助41.64万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2021年吉首经开区项目支出决算数3384.75万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出35万元，对个人和家庭的补助158.95万元、资本性支出2989万元、对企业补助201.8万元。具体情况如下：2021年基层统计调查补助经费5万元；2020年招商引资奖励及招商引资工作经费30万元；PPP项目可行性服务费及乾南产业园及高铁新城路网工程建设资金2989万元；疫情期间企业金融贴息8.3万元；村干部人员报酬资金项目158.95万元；135工程升级版第二批奖补资金193.5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）按“五好”园区要求，不断推进高质量发展

一是抓实园区改革。根据湘政发〔2020〕13号、湘编发〔2021〕3号及湘编发〔2021〕25号文件精神，进一步整合园区部门，取得《中共湖南吉首经济开发区工作委员会 湖南吉首经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（吉办[2021] 40号）文件，完成吉首经开区体制机制改革，全面激发园区活力。二是抓好园区赋权。认真编制了《吉首市园区赋权工作方案》，全力推进省级园区160个事项赋权承接工作，力争早日实现“园区事园区办”。三是抓调区调规。高标准编制完成《吉首经济开发区调区总体规划》，积极对接省生态环境厅、省发改委、省自然资源厅等相关部门，已完成园区调区调规相关资料报送。

（二）坚持项目为王，持续提升园区承载力

一是不断完善基础设施建设，提升园区功能，先后完成张吉怀高铁吉首东站站前广场建设并交付使用，完成迎宾大道、站前大道、下穿高铁五处道路等路网及配套设施建设，完成高铁新城路网绿化亮化提质改造；先后启动了吉怀高速金坪（联合）互通、富强路、规划路、杨家坪片区路网等道路建设。二是不断夯实承接平台。目前已建成创新创业园、电子信息产业园、仓储物流等标准厂房40万平方米，在建标准厂房45万平米；完成创新创业园快递物流中心建设，整合申通、圆通、韵达、德邦等9家快递物流企业入园；友阿五金机电市场完成预售180户，交付120户，部分入驻商户已进场装修；八大仓库已有中国邮政物流湘西运转中心等10余家企业入驻。三是抢抓“高铁时代”机遇，重点谋划三甲医院、专科医院、腾达学校等一批重点教育医疗项目，对接了恒大集团、中交一航局、中铁十局等60余家国内知名企业，力争招引一批资金雄厚、实力强大的国企、央企参与开发区建设，加速推动高铁新城片区开发提质增效。

（三）坚持招大引强，高效发展园区经济

一是突出精准招商。立足装配式建筑、电子信息、商贸物流等产业的延链补链强链，不断打造优势产业链。今年来，累计外出招商14次，考察对接企业60余家，召开对接座谈会130余次，参加大型专场招商推介会6次，完成招商引资签约企业20家、落地10家。二是做强主导产业。抢抓湘西承接产业转移示范区建设机遇，坚持主导产业靶向招商，推动电子信息产业集聚发展。目前已有30余家东南沿海电子信息科技类企业抱团来园区发展，业务范围涵盖柔性屏幕、光学玻璃盖板、触控显示一体化、FPC柔性线路板等产业，基本形成了柔性线路板、锂电池、玻璃盖板等产业集聚发展格局，特别是在今年9月，园区招引的深圳市品兴泰科技有限公司FPC柔性线路板与液晶显示模组项目被国家发改委纳入中西部和东北地区承接东部地区产业转移重点支持项目，湖南省仅2个。

（四）坚持精准服务，不断优化营商环境

一是抓企业培育。今年来，园区企业研发经费投入1455万元，新增高新技术企业2家，完成专利申请授权数49个。二是抓科技创新。加快推进园区科技创新，分别与泸溪经开区签订伙伴园区合作协议，与中南大学、吉首大学签订园区研发平台合作协议。三是抓精准服务。今年来，累计为园区企业兑现装修补贴、设备补贴等奖补资金1815万元；为创汇原新能源、瑞盈光电等10余家园区企业提供政策性担保融资5600余万元；帮助园区企业招工1200余人次，解决用工400余人，全力营造亲商、安商、兴商、富商环境。

七、部门整体支出绩效评价分析

1.绩效目标设定：设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置：2021年末实际在职人员为23人，编委核定的编制人数为39人，在职人员控制率为58.97%；人员成本的控制程度情况符合规定要求。

3.预算执行情况：2021年度，年初预算2,944,206.00元，本年预算追加34,292,607.18元，全年预算数37,236,813.18元，全年预算执行数37,236,813.18元，预算执行率100%；预算调整率1164.75%。本年追加数较大，预算调整率较高。

4.预算管理情况：

（1）2021年度，“三公经费”年初预算数14,400.00元、实际支出数1,625元，“三公经费”控制率11.28%；2020年经开区 “三公经费”预算数14，400元，其中公务接待费14,400元。2021年经开区 “三公经费”预算数14,400元，其中公务接待费14,400元，“三公经费”变动率0%。

（2）政府采购年初预算276,000.00元、实际政府采购金额为268,933.10元，政府采购执行率97.44%；“三公经费”、政府采购预算管理情况较好，未出现经费超出预算的情况。

（3）预决算信息公开性：2021年度吉首经开区在市政府网站上按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算资金使用合规性信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.管理制度制订及资金管理：建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，且到有效执行；资金使用合规，拨付有完整的审批过程和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.资产管理：制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

7.履职效益：

（1）经济效益和社会效益。今年来，在市委、市政府的坚强领导下，吉首经开区积极抢抓高铁时代机遇，聚焦高质量发展，着力补短板、强弱项、破难题，全力推动各项工作不断取得新成效。2021年园区预计实现技工贸总收入52.37亿元，同比增长69.1%；完成固定资产投资38.51亿元，同比增长43.7%；完成税收3.07亿元，同比增长24.8%；完成企业招引20家，完成年度内联引资到位资金20.24亿元；新增规模以上工业企业7家；新增高新技术企业2家，完成专利申请授权数49个，同比上涨308.3%。

（2）行政效能。吉首市经开区进一步加强党史教育和宗旨教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观，提升自身整体队伍素质；聚焦“四风”改作风，全面整顿党员干部存在的作风浮漂、工作推诿、方式粗暴等问题，进一步提升工作效率，切实改变工作作风；以“清廉”为工作目标，狠抓反腐倡廉教育，增强干部廉洁从政意识，实现廉政风险防控制度化、规范化、常态化；严格资金预算管理。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，进一步贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、提高行政效率，降低行政成本效果较好。用活用好市政府授予经开区5个市直部门18项行政管理权限和“二号公章”，全面推行“模拟审批”“并联审批”“阳光审批”，实现审批工作“流程再造，效率倍增，公开透明”。行政审批和公共服务流程得到进一步优化。

（3）社会公众或服务对象满意度。本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（本部门员工30份、服务对象30份、社会群众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价及履职效果、厉行节约、信息公开等各方面均给予了评价，满意度为91%。

八、综合评价情况及评价结论

按照部门整体支出绩效评价指标的各项评分标准严格打分，确定2021年度吉首经开区的绩效评价得分为96分。财政支出绩效为“优”。

九、主要经验做法、存在的问题及原因分析

通过对照部门整体支出绩效评价指标的各项评分标准来看，2021年度经开区的部门整体绩效执行力度较好，但也存在以下几个问题:一是单位编制人数39人，2021年末实际在职人数23人，在职人员控制率为58.97%，人员虽未超编，但经开区工作任务繁重，急需增加人手完成工作任务；二是预算控制率严重超标，主要原因为年终市财政局临时追加PPP项目可行性服务费及乾南产业园及高铁新城路网工程建设资金预算；三是针对绩效办的各项考核指标，经开区的各项工作有待进一步加强；四是经开区需要进一步改进提高办事效率，降低行政成本，推动网上办事窗口。

十、有关建议

全面推行预算绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。吉首经开区将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强预算绩效管理，不断提升开发区工作绩效，进一步发挥开发区各项工作职能作用，为湘西的经济建设发展作出更大贡献。

（一）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作

进一步探索完善预算绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善预算绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式

从预算绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、预算实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

（三）统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点

财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全州人均财税收入是什么关系，与其他部门相比是什么情况，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

十一、绩效自评结果公开情况

本次部门整体绩效评价之后在吉首市人民政府官网（http://www.jishou.gov.cn/zwgk/xzfxxgkml/czxx/）依法主动公开自评报告。