2019吉首市人民政府办公室绩效评公示

部门整体支出绩效自评报告

    评价小组

    组长：肖永

    成员：吴明文  胡丹   文莉 

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出

3.4效果

4．绩效评价结论

4.1绩效评价得分

4.2存在绩效问题

5．经验教训与建议

5.1经验教训

5.2建议

吉首市人民政办公室2019年度整体支出绩效评价

1.引言

1.1部门职责概述

吉首市人民政府办公室是市人民政府工作部门，正科级。共设8个内设机构：综合室、秘书室、督查室、研究室、信息室、总值班室、金融办公室、禁毒办公室。有下属副科级事业单位2个：吉首市大数据中心、吉首市网格化社会服务管理指挥中心。其部门职责主要为：

1.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

2.研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

3.负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4.根据市人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

5.办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

6.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向市人民政府反映的重要问题。

7.负责组织起草市人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及市人民政府领导交办的其他文字综合材料；围绕全市经济发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8.收集、整理、传递政务信息，为市人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑市人民政府机关刊物《吉首要情》、《吉首政报》。

9.负责组织、指导、协调和监督全市政府信息公开工作。

10.贯彻执行上级关于金融工作的方针政策和决策部署，代表市人民政府协调联系驻市金融部门，推动全市现代金融业发展，防范处置各类金融风险，维护地方金融秩序稳定。

11.组织开展人大代表建议、政协重要提案办理工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

1.2部门支出描述

部门支出主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息支出、住房保障支出、其他支出。2019年度部门整体支出共计20,725,318.20元（一般公预算拨款支出20,325,318.20元，政府性基金支出元400,000.00元）。其中：一般公共服务支出14,042,041.19元、文化体育与传媒支出170,000.00元、社会保障和就业支出995,815.59元、卫生健康支出372,192.42元、城乡社区支出（含政府性基金）1,369,000.00元、资源勘探信息等支出60,000.00元、住房保障支出475,689.00元、其他支出3,240,580.00元。政府性基金支出 一般公共预算拨款具体支出明细如下表：

    1.3部门项目实施情况

2019年度本单位年初结转和结余786,720.13元（基本支出结转597,233.38元，项目支出结转和结余189,486.75元）；吉财【2019】16号《吉首市财政局关于下达2019年市直部门预算的批复》对市政府办下达预算总额15,782,834.00元。其中一般公共预算拨款15,782,834.00元。基本支出10,535,834.00元，项目支出5,247,000.00元。2019年度决算一般公共预算财政拨款收入21,008,515.32元，政府性基金收入400,000.00元。基本支出和项目支20,725,318.20元，其中：工资福利支出5,602,226.97元，商品和服务支出7,286,981.23元，对个人和家庭的补助1,640,059.00元，其他资本性支出6,196,051.00元。年末财政拨款结转和结余1,469,917.25元（基本支出结转1,036,131.84元，项目支出结转和结余433,785.41元）。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

2.2绩效评价实施过程

（1）制订绩效评价工作方案；

根据《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》吉财绩【2020】56号文件要求，我办召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

（2）收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分。

（3）对资料进行审查核实；

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对服务对象街道社区、市直各单位、本单位内部职工发放问卷40份，收回调查问卷40份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

（4）综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

（5）撰写与提交评价报告；

根据第（4）工作，形成评价报告。

（6）建立绩效评价档案。

按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

2.3绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学、财政学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，部门过路资金偏多，如临时增加的工作任务挂靠市政府办牵头，所安排的资金下达到市政府办，造成政府预算追加过大，影响预算控制率。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.1.1.在职人员控制率

根据市编委颁发的湘西自治州各级事业单位机构编制管理证单位编制使用台账记录，截止2019年度12月吉首市人民政府办公室及下属事业单位核定编制64人，实有在职在编人员59人，其中：县处级领导职务7人，县处级非领导职务3人；科级领导职务7人，科级非领导职务4人；科员1人；后勤服务人员3人；下属事业单位34人。另有：退伍安置人员1人；临时聘用内勤人员1人。

详细清单如下：

相关文件列表如下

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=59/64×100%=92.19%

吉首市人民政府办公室及其下属机构编制共64名，实际在编人数59名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为92.19%，因此综合来说，吉首市人民政府办公室在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分，故本次在职人员控制率计5分。

3.1.2.“三公经费”变动率

2018年“三公经费”预算共计126.29万元，其中公务接待费92万元，公务用车购置运行费12万元、因公出国费22.29万元。

2019年度部门“三公经费”预算共计104万元，其中公务接待费92万元，公务用车购置运行费12万元、因公出国费0万元。

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（104.0-126.2）/126.2×100%=-17.59%

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计8分，故本次“三公经费”变动率计8分

综上可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，吉首市人民政府办公室在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实地降低了“三公”的开支需求。

3.2过程

3.2.1.预算完成率（5分）

根据2019年度决算报表、吉首市财政局吉财【2019】16号文件《关于下达2019年市直部门预算批复的通知》，上年度结转预算结转786,720.13元，本年度年初预算共15,782,834.00元。本年度部门决算一般公共预算拨款收入21,008,515.32元，吉首市人民政府办公室在本年度的追加预算5225681.32元（注：2019年度决算报表中年度的追加预算数为5225681.32元，其中2246524.36元为吉首市政府办公室过路资金见下表，并未纳入吉首市政府办公室预算，政府办本级追加预算数为1342792.92），本年度结余1,469,917.25元。

因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%＝[（786,720.13+15,782,834.00+5225681.32-1,469,917.25）/(786,720.13+15,782,834.00+5225681.32)]*100% =96.74%

根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计5分。

3.2.2.预算控制率

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%=5225681.32/15,782,834.00=33.10%，由于本年度年初预算过少，故使得本年度需要的额外资金较高追加预算数较大，因此导致控制率较高。根据预算控制率评价标准：预算控制率0-10%，计5分；11%-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计3分。

3.2.3.新建楼堂馆所面积控制率

    2019年度，湘西吉首市人民政府办公室无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即:5分)

3.2.4.新建楼堂管所投资概算控制率

2019年度，湘西吉首市人民政府办公室无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(即:5分)

3.2.5.公用经费控制率

    经过查看账目以及凭证，2019年度吉首市人民政府办公室公用经费决算报表数为4,043,878.89元，同时，各费用占比如下图所示：

故本年度核实的实际公用经费为4,043,878.89元。2019年度公用经费支出预算安排数为3,936,000.00元，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=4,043,878.89/3,936,000.00*100%=102.74%

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分8分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计0分。

3.2.6.“三公经费”控制率

    经过查看账目以及凭证，2019年度核实的实际三公经费为309,953.00元。其中公务用车运行维护费273,643.00 元（其中结欠2016年前度尾款220591元，当年实际发生支出53052），公务接待费36,310.00元，因公出国（境）费用0元。2019年度预算控制数为1040000元，其中公务用车运行维护费120,000.00元，公务接待费920000.00元，因公出国（境）费0元。

详细见下表：

从表中数据可见，2019年度公车维护与公务接待费未超过年度公共预算控制数，而公务用车运行维护费相对于公务接待费控制较好。因公出国（境）费用超出预算数，因该项目为临时安排任务，未列入年初预算安排。可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=309,953.00/1040000*100%=29.80%

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。

3.2.7.政府采购执行率

经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为0元。2019年度预算数9,183,000.00元，执行率为0%。

根据政府采购执行率评价标准（6分）：100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计6分。

    3.2.8.管理制度健全性

吉首市人民政府办公室制定了多项部门管理制度，包括：吉首市人民政府办公室财务管理制度、吉首市人民政府办公室会计核算制度、吉首市人民政府办公室经费支出补充规定、吉首市人民政府办公室公务接待管理办法，吉首市人民政府办公室差旅费管理办法，吉首市人民政府办公室会议费管理办法，严格执行湖南省省直机关外宾接待经费管理办法、吉首市党政机关培训费费管理办法等相关管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。但是缺少行政事业单位建立健全内控建设制度的规定，从本单位制度来看与现阶段适应性较弱，有待修改。

根据管理制度健全性评价标准（6分）：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。相关管理制度健全且相关制度得到有效执行，2分。故管理制度健全性计6分。

3.2.9资金使用合规性

吉首市人民政府办公室纳入国库集中支付管理单位，所有使用预算资金向归口股室审报，预算股审批，国库下达。有完整的审批过程和手续。专项资金管理使用由本单位向预算提交支出方案，预算股通知归口股定审核，专项资金使用管理由财政部门把关，截留、挤占、挪用、虚列支出地风险得到有效控制。但是项目的支出无评估论证。

资金使用合规性评价标准（6分）：支出符合国家财经法埁和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。本项得分6分。

3.2.10.预决算信息公开性

2019年度吉首市人民政府办公室在吉首市人民政府网站上按规定内容公开预算信息、决算信息待财政局下达决算批复后公开。按规定内容、时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

评价标准（5分）：按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分，基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。故本次预决算信息公开信计5分。

3.3产出及效果

3.3.1.重点工作实际完成率

根据绩效办2019年度对各部门五个文明建设绩效考核定等结果。

绩效办对吉首市人民政府办公室的考核结果为一等单位，分数为98.76分。(总分100分）。

    重点工作实际完成率=（绩效办对应部分考核得分/100）×8=98.76/100×8=7.90分

3.3.2.经济效益

2019年，在地方政府债务清理、置换和提前还贷的背景下，市政府办按市委、市政府决策部署，牵头狠抓金融工作，我市金融运行总体平稳,金融支持地方经济发展力度不断增强。一是各项贷款平稳增长，投向结构变化较为明显。2019年末，全市各项存款余额为379亿元，比去年同期增加92亿元，增长25%，各项贷款余额为309亿元，比去年同期增加254亿元，比去年同期增加55亿元，增长21%，贷款增速位居全州第二。二是金融生态环境持续向好，中小企业融资服务环境继续优化。2019年，市委市政府高度重视中小企业融资贷款问题，建立专人联企机制，完善风险补偿机制，依靠园区担保公司，为企业解决抵押担保问题。积极搭建银企对接平台，截止年末，共召开大小银企对接会20余场，签约项目70余个，签约金额32亿元。三是加大金融扶贫支持，农村金融服务环境不断优化。全年累放涉农贷款27.66亿元，累计为86户中小微企业发放贷款13.41亿元；发放农担贷款17户金额1740万元，对11289户精准扶贫户评级授信，累计发放扶贫小额贷款632户、2839.39万元，扶贫贷款余额6461.82万元。积极运用扶贫再贷款资金3.48亿元。

故本次经济效益计3分。

3.3.3.社会效益

牵头狠抓禁毒工作，初步建立“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与”禁毒工作新格局。坚持预防为先，青少年毒品预防教育“6.27”工程为重点，深入开展“五个一”专题教育活动，青骄第二课堂接入率、使用率及课时完成率均为100%；组织全市1.8万在校学生参加全国全省禁毒知识竞赛，取得优异成绩；组织开展了农村集中禁毒宣传、全民禁毒宣传月等一系列大型宣传活动。全市152个单位10195名公职人员接受尿液检测，未发现吸毒公职人员。全市涉毒案件刑拘直捕40人，行政处罚468人，强制隔离戒毒153人，强制隔离戒毒执行率达96.73%，病残人员收治达93.55%。开展4次集中清查行动，依法尿检1500余人。全力推进社区戒毒（康复）“8.31”工程，全市社区戒毒（康复）人员446名，管控率维持在100%。

严格按照中央、省、州力戒“文山会海”的原则，提倡“少、小、短、严”。减少会议数量，少开会。能通过其他方式解决的问题一律不开会，除专题会议外，能合并召开的会议合并召开。2019年全年共主持召开政府常务会22次，同比减少21%；召开市长办公会31次，同比减少61%。2019年政府常务会议和市长办公会议合计同比减少51%。做到控制会议规模和时间，开小会。尽量少开大会，多开小会，会议只安排与会议内容密切相关的领导和工作人员参加，尽量减少参会人数，提高会议效率。召开会议主题明确、准备充分，议程具体、规范，领导讲话紧扣主题，突出重点，言简意赅。严肃会议纪律，正会风。严格会议请假报告制度和会场纪律，对违反会议要求地进行通报批评。

故本次社会效益计3分。

3.3.4.行政效能

着力提升“四大能力”，推动决策落实，以督查督导为主线，突出抓好州市重点项目、精准脱贫等重要工作。督查工作与政府决策同频共振，先后印发督办函52期，督查通报19期，督查专报12期，办结领导批示件97件，2019年全年督查行程累计超过12.5万公里。加强考核问责，建立健全决策部署落实绩效管理体系，做到目标实化、任务量化、措施细化、考评经常化。注意把握追责层级，对特别严重的问责事项提交市委研究，平时通过市监察委普遍性介入，把问责意识贯穿督查始终，运用约谈、双百分管理、扣减绩效奖励等措施，全年扣除27个单位双百分，通报单位32个，充分发挥了督查工作效力。

提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。故本次行政效能计6分。

3.3.5.社会公众或服务对象满意度

截止2019年度7月8日，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计40份，收回问卷40份，其中有效问卷为40份。经过分数统计，该项指标的分数总计为94.80分。可见社会对吉首市人民政府办公室的工作以及服务认可度较好。

根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

4．绩效评价结论

4.1绩效评价得分

吉首市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□   完成结果评价√

项目名称：电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费

项目单位法人代码11433101006694189W

支出科目编码2010302

项目单位：吉首市人民政府办公室

主管部门：吉首市人民政府           

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组√

2020年07月09日

 吉首市财政局（制）

吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费(市本级配套资金）

专项绩效自评报告

响应吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效评价自评工作的通知，吉首市人民政府办公室（以下简称市市政府办）对2019年度市政府办电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项支出进行绩效自评。市政府办的评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩【2020】56号）文件等相关规定进行。在评价过程中，市政府办对2019年度电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项绩效自评报告专项使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）立项概况

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的要求，围绕“一带一部”战略，促进“三量齐升”，推进“五化同步”发展。以需求为导向，加快以公众和企业为核心的电子政务系统建设，优化面向社会公众和市场的服务，深入推进大众创业、万众创新，最大限度利企便民；以资源整合为基础，加强顶层设计、共建基础设施、减少重复建设，推动政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同；以创新发展为动力，从政府供给侧提高现代治理能力，从社会需求侧提升公共服务水平；以体系建设为依托，强化网络安全保障，为我市全面建成小康社会提供有力支撑和保障。吉首市财政2019年预算安排电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费148.9万元。

二、评价依据：

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）；

3、《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩【2020】56号）；

4、财政直接支付凭证；

5、专项资金管理办法；

6、项目其他资料。

三、评价方法及过程

（一）绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容，本次评价主要采用因素分析法和公众评判法等基本评价方法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（二）绩效评价过程

评价小组参照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)和《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩【2020】56号）对绩效评价框架进行了设计，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果6个关键评价问题,设计了17个评价指标,制定了《吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费(市级配套资金)专项绩效自评体系》，分别明确了证据和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、问卷调查、座谈会以用实地调研等方式对证据进行收集和核实。在问卷调查这个环节中，评价小组为直观了市政府办电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项资金使用情况及社会经济效益，科学制定了《吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费（市级配套资金）专项绩效自评调查问卷》，共发放调查问卷30份（收回问卷30份），调查对象为吉首市市民。问卷采取定向发放的方式，有效确认调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。评价小组对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。最后评价小组对收集到的各项证据资料进行了认真地整理和分析，谨慎地对该项目进行评级，形成了评价结论。

四、项目绩效分析

（一）资金到位及使用情况

1、资金到位情况

市政府办2019年11月18日共收到2019年度电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项资金148.9万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

2、资金使用情况

市政府办2019年12月11日共支出2019年度电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项资金148.9万元。专项资金无结余和结转情况。资金使用率100%。

（二）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，市政府办制定了专项资金管理办法、财务管理制度等规章制度。按照相关制度对专项资金实行“专人管理、专项核算、专项使用”。资金使用合规，无截留，挤占、挪用、虚列开支等情况。

（三）财务管理制度

市政府办严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》、专项资金管理办法、财务管理制度等事项的规定进行会计核算和财务处理，账务处理及时、支出用途清晰。

（四）项目管理情况

项目于2018年02月12日已履行招投标程序，中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司为该项目的中标人。2018年3月1日，市市政府办与其签订了《湘西自治州吉首市电子政务外网项目合作合同》，达成吉首市电子政务外网建设服务为期3年，主要负责建设吉首市政府电子政务外网软硬件平台、软硬件系统维护及市政府到接入市直单位及乡（镇）、村的线路接入。项目于2019年度通过了相关职能部门的验收。

（五）项目完成情况

市政府办2019年具体执行完成情况如下：

1、保障了全市电子政府外网安全可靠的运行。2019年1月至今核心网管电子政务外网监控记录，本年度均无重大故障告警情况发生，普通故障已于当天抢修恢复，其他告警均为正常下班关电、停电等情况。

2、完成了合同签署的243家线路接入。截止2019年底，吉首市共98家市直行政单位，11个乡镇，144个村社区全面接入电子政务外网线路，合计线路253条。

3、截止2019年底，全市应接入电子政务外网平台的单位全部已接入外网。

（六）绩效分析

经过资料收集、调查问卷以及评价分析等评价程序，我们认为财政预算安排给市政府办的2019年度电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费专项资金148.90万元，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，项目资金能及时到账，专款专用，相关制度较完备，并能严格遵守。通过资金的使用，电子政务外网整体采用了最新技术架构，经过不断建设和优化，已经发展成为一套具有高稳定性和高可用性的综合业务承载网。目前，除了承载自身电子政务业务以外，还承载了多套网络和应用系统接入，如信访系统、网格化网络系统、互联网+监督系统、编制系统、党政机关电子公文系统等20多个。通过前期的建设与应用，吉首市电子政务外网已经形成了“纵联横通”的网络系统，完成了资源共享基础道路的铺设，推进了政务公开，提高了服务效率，方便了群众办事，强化了各级监管。

五、评价结论

本项目旨在最大限度地发挥财政资金对电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护的作用。根据《吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费绩效自评体系》的评分，该项目得分为91.54分（见附件：吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费绩效自评体系）,评价结果为“优”。

六、有关问题与建议

（一）有关问题

1、项目管理制度不健全。经查证，电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护相应的项目管理制度不健全。

2、2019年度电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费存在一些不可忽视的问题，重点主要表现项目申报时，绩效目标不明确，绩效指标有待进一步细化。

（二）有关建议

对于以上问题，有如下建议。

1、建议完善电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护管理办法。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。

附件：

1、吉首市人民政府办公室电子政务、监察、房地产税收、网格化、省政府信访系统运行维护费绩效自评体系。

吉首市人民政府办公室

2020年7月13日