关于2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

——2023年7月28日在吉首市第十一届人大常委会第20次会议上

吉首市发展和改革局（市粮食和物资储备局）  邓仕常

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会书面报告2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况以及下半年工作重点，请予审议。

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

开年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会和全国两会精神，认真落实中央和省委决策部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，努力打好“发展六仗”，上半年全市经济运行平稳，呈恢复向好态势，但受国际、国内环境影响，经济回升基础尚不牢固，全市经济“稳增长”压力较大。

    （一）主要经济指标完成情况

上半年，全市地区生产总值实现122.96亿元，同比增长0.1%；地方一般公共预算收入6.1亿元，增长2.8%；规模工业增加值下降27%；社会消费品零售总额64.29亿元，增长5.4%；吉首地区固定资产投资50.37亿元，增长17.8%（其中市属固定资产投资完成34.97亿元，增长19.3%，全州第一；泸溪增长17.2%；凤凰增长1.2%；古丈增长11.6%；花垣下降15.6%；保靖增长5.1%；永顺增长1.9%；龙山下降27.4%；高新区增长10.7%）；城镇居民人均可支配收入17712元，增长4.8%；农村居民人均可支配收入8917元，增长6.7%。

2023年1-6月主要经济指标增速（%）

2023年主要指标任务为：地区生产总值增长8%；地方一般公共预算收入增长8%；全社会固定资产投资增长10%；规模以上工业增加值增长10%；社会消费品零售总额增长10%；城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别增长9%、10%。从上半年完成情况看，各项指标进度均不及预期，其中地区生产总值、规模工业增加值、地方一般公共预算收入离年度任务差距很大，特别是规模工业增加值出现负增长，回正难度较大。

（二）重点任务完成情况

1、项目建设有序推进，稳投资有力保障。一是加大项目储备。2023年州分项目储备年度任务200亿元，上半年全市重点项目储备54个，总投资94.37亿元，完成全年目标47.2%，全州排名第二 ；储备2024年中央、省预算内项目87个，总投资78.62万元，同比增长74%；储备2024年专项债券项目17个，总投资80.75亿元，增长70%。二是推进项目建设。上半年，2个省重点项目FPC柔性线路板与PCB印刷电路板生产线、武陵缘现代农产品大市场分别完成投资1.18亿元、1.08亿元，完成省定年度任务的59%、54%；75个州重点项目（总投资451.9亿元，年度计划投资111.76亿元）完成投资50.36亿元，完成年度投资计划的45.1%，全州排名第一。其中吉首市张吉怀高速金坪（联合）互通、湘西大健康产业园、吉首市武陵山智慧冷链仓储物流园等30个续建项目（总投资309.9亿元，年度计划投资74.63亿元，上半年完成投资34.4亿元，完成率46.1%）复工率100%，吉首市城市管道直饮水提质改造、智能炒菜机器人、湘泉花园保障性租赁住房等45个新开项目（总投资147.5亿元，年度计划投资37.13亿元，上半年完成投资15.92亿元，完成率42.9%）加快实施，大湘西活牛交易市场、同方计算机生产基地、德夯苗寨景区整体提质等22个集中开工项目有序推进。三是激发民间投资活力。今年以来，全市共接洽来访客商71批次158人，举办大型招商引资对接洽谈活动3场，新签约招商项目14个，其中“招大引强”项目11个，新增民间资本参与投资的房地产项目1个。上半年省外境内资金审核通过29.6亿元，同比增长5.2%，完成全年任务61.7%；湘商回湘到位资金7.47亿元，完成全年任务的57.5%。四是实施物流发展“强基补链”工程。目前已完成市级三级物流配送中心改造方案，整合了韵达、极兔等快递企业，多多买菜等商贸企业，确立四条市乡村快递物流配送线路共同配送；完成的46个农村电商服务站点设立，其中24个已开通快递收发业务，其余正在逐步开通中。

2、加快发展实体经济，产业化进程加快。一是加大市场主体培育。截至6月，全市新增经营主体3047户，新增企业670户。工业企业拟入规培育库企业12家，5月份完成1家企业入规，成功认定省级“专精特新”中小企业5家，创新型中小企业24家。二是做强现代特色农业。大力实施湘西黄金茶、白云贡米、蔬菜、柑橘、油茶、特色小水果、中药材、生猪八大农业特色产业，加速打造品牌农业、休闲农业、高效农业、设施农业产业化格局。上半年，完成粮食作物播栽面积13.31万亩，完成粮食生产任务的96.8%；落实白云贡米种植面积21426.5亩，小水果种植及培管2.8万亩，中药材种植0.13万亩；生猪存栏8.1万头，出栏6.42万头，分别完成计划任务的101.3%、74.1%。全市现有农产品加工企业225家，其中龙头企业30家，上半年农产品加工实现总产值24.23亿元，同比增长3%。三是加快园区产业发展。目前，吉首经开区已初步形成了液晶显示模组生产、精密模切、导热硅胶、触控显示一体化等电子信息主导产业，近50家电子信息企业落户园区聚集发展，其中FPC柔性线路板项目被国家发改委纳入承接产业转移重点支持项目，产业集聚效应逐步显现。1-6月，园区实现生产总值12.11亿元，亩均产值9.75万元/亩，同比增长25.1%；技工贸总收入30.91亿元，增长1.9%；新增规模以上工业企业1家，拟入规工业企业4家；招大引强落地项目4个；已完成高新技术企业申报3家。

3、消费市场加速回暖，服务业持续恢复。一是开展系列促消费活动。先后举办年货节、春季车展、农特产品博览会等10余次，联合银联“云闪付”发放消费券320万元，线上线下带动消费1000万元，有效促进汽车销售1.29亿元。二是促进住房消费升温。落实省政府“稳增长20条”政策，已完成6个保交楼项目专项账户开设等工作，共计下达保交楼专项资金1.93亿元，专项资金拨付至项目3980.97万元。上半年，二手房住宅销售 1310套，同比增长19%；新建商品住宅销售1267套，增长0.5%。三是助推旅游消费回暖。紧紧围绕“吃住行游购娱”六大要素，积极“打造国内外享有盛名的旅游目的地”，先后举办鼓文化节、矮寨马拉松赛、自行车赛等活动，承办湖南省（夏季）乡村文化旅游节，增强游客沉浸式体验感。上半年全市接待游客和旅游收入同比增长21.5%、21.3%，景区收入翻番。四是加快发展夜间经济。推出“吉首一桌菜”，提质升级“荣光·乾城”光影秀，打造沉浸式5D苗境喜宴剧场《德夯幻境》；开展湘西不夜城烧烤季系列活动，推进不夜城、小吃街、酒吧街等特色街区建设，打造州府精品夜游聚集区，乾州古城成功创建国家级文化旅游休闲街区。五是着力培育发展新型消费。集中推出“寻找最美湘西”、湘西神秘谷隘口茶谷、淘野·勤丰研学文旅基地、九丰智慧农业博览园、小溪村农旅园等5堂精品研学旅行课程，累计接待研学游4.7万人次。实施大型零售行业“互联网+流通”行动，对接大型商超深化互联网应用，开通线上购物新模式，为消费者提供了更加便利的消费需求。上半年，全市规模以上服务业营业收入20.2亿元，增速3.6%，对全州规模以上服务营业收入增长贡献率达35.8%。

4、社会事业协调发展，幸福感指数提升。一是社会民生持续改善。养老服务场所提质改造，桐油坪社区医养中心一期已投入使用；困境儿童得到重点关爱，发放孤儿生活补助43.27万元；移风易俗深入人心，殡葬改革全面推进；社会救助体系不断完善，发放城乡低保资金1882.6万元，特困金409.1万元，临时救助1538人次117万元，民生保障进一步加强。截至6月底，29件省州重点民生实事项目51项指标任务，10项完成100%，32项完成50%以上，整体推进情况较好。二是城乡就业大局稳定。截至6月底，全市城镇新增就业1767人，失业人员再就业1112人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，农村劳动力转移就业总量5.4万人，新增农村劳动力转移就业920人，全面实现时间过半任务过半目标。三是教育事业加快发展。学校配套设施、校舍维修改造等教育专项工程的建设力度加大，乡镇标准化寄宿制学校、市乾雅小学、乾东芙蓉学校等建设项目加快推进。学前至高中阶段（含中职）生活费补助落实到位，上半年发放各级各类资助资金944.9万元，惠及学生18490人次。全面落实“双减”政策，全市校内减负提质8项重要指标均达100%。四是医疗卫生加强保障。新增25家定点医疗机构开通跨省及省内异地住院结算业务，20家医保定点零售药店纳入门诊统筹服务实现比例报销。农村医疗卫生服务实现全覆盖，全市稳定脱贫户和监测户家庭医生签约率达100%。 五是城市建设有序推进。城市供水设施提质改造，燃气重点项目建设加快实施，污水治理有效开展，老旧小区改造有序推进，城乡客运线路基本实现乡镇、主要建制村全覆盖，吉首市垃圾焚烧发电、吉首市餐厨垃圾处理、吉庄飞灰填埋场有效运行，州府城市功能日趋完善。六是生态环境不断改善。扎实开展污染防治攻坚战，推进减污降碳协同增效，地表水水质达标率83.3%；集中式饮用水水源地水质达标率100%；环境空气优良率达96%，环境空气质量综合指数2.96，同比下降8%，吉首市代表湘西州在全省14个市州中排名第1。

二、存在问题和困难

（一）“稳增长”压力较大。今年GDP州定任务增速为7%，上半年GDP增速0.1%，虽然由负回正，但与预期差距较大，“稳增长”压力较大。一是重要基础指标降幅较大。涉及GDP核算的31项基础性指标中，10项指标在全州排名靠后，6项指标为负数。其中，规模以上制造业增加值下降32.8%，房地产业工资总额下降9.8%，互联网和相关服务业营业收入下降23.8%，科学研究和技术服务业营业收入下降15.7%，文化、体育和娱乐业营业收入和工资总额分别下降14.6%、2.3%。二是规模工业大幅下滑。重点行业生产下降、企业生产订单减少等问题突出，特别是酒鬼酒产量下降58%，直接下拉规模工业增加值24.5个百分点。建材行业受房地产影响也大幅下滑，其中水泥产量下降95.8%，商品混凝土产量下降14.1%。上半年，规模工业增加值下降27%，直接拉低GDP增速5.7个百分点。三是第三产业波动较大。上半年社会消费品零售总额增速高于全州0.3个百分点，但却低于全省1.2个百分点，低于全国2.8个百分点。主要是工资总额下降幅度较大，其中行政事业单位工资总额占比大，且跌幅较大，主要是因为2022年发放了2021年绩效奖金和应休未休假补助，2023年上半年只有少量绩效且没有公休假补助；房地产市场持续低迷，上半年商品房销售增速仅有0.5%，房地产不景气导致行业大幅裁员或降薪，上半年房地产业工资总额同比下降9.8%；服务业企业营收减少裁员降薪，特别是湘西高新区快手公司上半年裁员200余人，生龙娱乐公司收入锐减大幅裁员、降薪等。同时，规上服务企业整体数量不多（全市56家，湘西高新区15家），且大多体量小，抗风险能力不强，支撑不够。

（二）固定资产投资后续乏力。上半年固定资产投资完成34.97亿元，虽然增速较快，但也只完成年度任务的三分之一，下半年任务艰巨，测算平均每月要完成11.17亿元下吧，要完成今年任务仍然比较困难。一是在库项目结转率较低。2022年，全市在库投资项目177个，项目结转79个，项目结转率为44.6%，不足一半。二是新入库项目少。上半年入库项目16个，5000万元以上的仅有6个，年初22个集中开工项目中仅6个项目入库入统，大部分项目还处在三通一平阶段，达不到入统条件。从全州来看，新统计入库项目数量、数额均不理想（上半年全州新入库项目121个，计划投资84.2亿元，同比分别下降27.1%、42.7%。其中，吉首市16个、计划总投资8.87亿元，同比分别下降44.8%、79.4%；泸溪31个、计划总投资10.5亿元，分别增长47.6%，下降2.9%；凤凰15个、计划总投资4.7亿元，分别下降31.8%、75.2%；古丈14个、计划总投资4.2亿元，分别下降12.5%、43.8%；花垣7个、计划总投资6.3亿元，分别下降61.1%、54.3%；保靖14个、计划总投资7.82亿元，分别增长7.7%、45.9%；永顺10个、计划总投资22.81亿元，分别下降16.7%、增长50.7%；龙山13个、计划总投资10.1亿元，分别下降45.8%、26.6%；湘西高新区新入库项目0个；州本级1个、计划总投资8.7亿元，分别增长0%、14.4%）。三是投资转化率不高。部分入园项目和装修项目已实质性开工，但因处于装修阶段，设备尚未进场，达不到入统条件；另外，大部分财务支出法项目支付比例低，财务支出和设备采购项目缺少支付凭证等入统要件，未能及时转化为有效投资。四是重大项目支撑不足。今年拟开工的10亿元以上的G209、G319吉首市社塘坡-花垣麻栗场公路、吉首市腾达医院等重点项目，目前尚未完成项目前期，预计三季度后才能开工建设，后续投资缺乏有力支撑（全州开工建设的重大项目只有大兴寨水库一个项目）。五是房地产投资严重下滑。受房价调控，上半年商品房销售虽有起色，但价位不高，销售不畅，市场仍然疲软。加之房地产业态布局重复，行业竞争加大，投资趋于谨慎，目前新开工房地产项目仅只有天麓城项目汀院组团、文溪公馆一期、卓良地产、华辰大厦4个项目，严重影响投资增长。

（三）重点项目建设未及预期。一是重点项目总体进度缓慢。重点项目建设未实现时间过半任务过半的目标，基础设施类项目仅完成30%。大兴寨移民安置工程、G209、G319吉首市社塘坡-花垣麻栗场公路（吉首段）等28个项目前期工作滞后；乾东芙蓉学校、农村“三路”建设、三级公路等9个项目涉及房屋拆迁和生态红线、林地未审批及建设耕地占补平衡未落实，征地拆迁协调难度大；农村“三路”建设、矮寨云顶旅游度假区等项目因资金未落实，影响项目持续推进。二是重点项目投资任务压力大。上半年州重点建设项目完成投资50.36亿元，完成年度任务45.1%，不及一半。全州重点建设项目完成率只有40.5%，形势不容乐观，可能据实调整年度投资任务。根据上半年项目推进及项目责任单位下半年预计完成情况，我市拟申请调减年度投资项目34个，中期调出项目5个，年度任务完成难度加大。三是重点项目储备压力大。今年州重点项目储备方式由往年的动态储备变成了静态储备，加之受湘政办发〔2022〕26号文件制约、民间投资严重下滑等影响，项目储备少、难度大。上半年，全州重点项目储备仅完成年任务的18.3%，其中吉首市重点项目储备54个，总投资94.37亿元，年度储备完成率47.2%，其他县完成率除花垣县完成65.3%外均低于20%。1-6月全市共审批项目57个，总投资22.49亿元，同比分别下降33.1%、62.1%（全州立项大幅减少，1-6月共立项473个，同期减少246个，投资减少79亿元，下降17.8%），其中政府性投资项目33个、总投资8.02亿元，分别下降47.6%、82.3%；房地产项目2个，下降33.3%。

（四）服务业恢复仍然承压。上半年，接触型、聚集型、流动型消费回暖向好，增速较快，但是支柱商品中，汽车行业零售额同比下降9.1%，石油及制品虽然增长5%，但较一季度下降9.2个百分点，走势明显下滑；限额以上居民消费升级类商品中，服装、鞋帽类和针纺织品类商品零售额下降34.2%；同时，我市网络零售发展水平较低，上半年全市限额以上企业通过公共网络实现零售额493万元，下降72.6%，占限额以上批发零售业零售总额比重仅为 0.14%。（全州服务业仍不景气，上半年全州规模以上服务业营业收入增速较去年同期降低1.5个百分点。）  

三、下半年工作重点

上半年，在诸多不利因素冲击下，我市经济持续恢复，经济运行总体平稳，但是重点行业和重点环节仍然承压，恢复的基础仍需巩固，稳定经济运行、促进社会发展整体好转还需付出艰苦努力。后期随着国家稳增长、促消费政策措施进一步加强，市场信心进一步增强，全市向好效应将会进一步显现。我们一定要振奋精神，坚定发展信心，紧紧围绕州府发展目标任务，加快经济整体好转步伐，努力推进经济社会高质量发展。重点抓好五个方面工作：

（一）加强经济运行监测补短板。强化经济运行社会发展调度和监测，紧盯重点区域、重点行业、重点企业，高质量发展等考核指标，加强对农业、规模工业、建筑业、服务业等重点经济指标发展趋势分析，查找影响主要经济指标增长关键问题，逐一梳理短板弱项，形成清单逐项销号,进一步压实责任,加强督导考核，以务实有效的工作举措推动经济社会发展。

（二）加快推进重点项目稳投资。一是加大项目储备。紧盯国家、省、州投资方向，抢抓重点领域发展机遇，做好“十四五”规划实施情况中期评估，拟储备2024年中央预算内投资和专项债卷项目87个，包括专科医疗中心、新能源充电桩、老旧小区改造、城乡冷链物流、园区基础设施建设等一批重大项目充实项目储备库，争取更多项目进入国家、省今年项目计划和“十四五”规划，为以后项目投资稳步推进积蓄动能、增添后劲。二是抓实项目前期。按照储备项目前期5项内容和实施项目前期20项内容，对前期手续办理情况进行清单式管理，实行每月通报、季度分析、问题专报。定期开展项目前期研究论证，对项目的规划选址、合理确定规模、勘测设计、环评能评安评、协同推进审批、保障要素资源、防范风险七个方面重点前期环节进行研讨分析，全力创造开工条件，着力加强用地、用工、金融等政策配套，加快新能源汽车产业园、电子信息产业园（三期）、吉首市腾达医院等45个新开工重点项目的实质性开工。三是加快项目建设。围绕75个重点建设项目，对标对表全年目标任务、开竣工时间节点，建立项目推进工作台账，实行分级负责、专班推进，挂图作战、倒逼工期，分类密集调度推进，确保智慧停车场、矮寨镇艺术村建设、楠木坪综合开发等21个未开工项目尽快开工，推进城乡客运一体化基础设施、华申·武陵国际商贸城、幼儿师范迁建（二期）等一批进展缓慢项目加快进度，力争红枫谷康养中心、黄金茶博览园、智慧农业汇展仓储中心、大健康产业园、吉怀高速金坪互通、通乡三级公路等一批项目竣工投用，确保重点建设项目逐个落地、全部如期完成。同时，加快餐厨垃圾处理、城市饮用水水源地治理等11个中央预算内项目和吉首经济开发区标准厂房三期、2021年老旧小区配套基础设施建设等 7个专项债项目实施进度，尽快形成投资量，确保完成年度投资任务13.22亿元。四是加强管理督导。进一步落实领导包联包抓重点项目责任制，认真落实一个项目、一名领导、一套班子、一套措施、一抓到底的“五个一”协调服务推进机制，定期分析项目推进和问题整改落实情况，通过“三函”督办，限期清零，全面提速审批、核准、开工、建设各个环节。加强项目招投标监管，严禁未批先建、边批边建，杜绝项目烂尾、资源浪费、重大风险。

（三）大力发展实体经济求突破。一是大力培育市场主体。加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，突出重点优势企业，加大规上企业培育，力争实现入规企业3家以上。继续深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，力争新增三板企业1家，新增四板挂牌企业2家，新增省上市后备资源库企业2家。二是着力优化产业结构。着力扩大工业有效投资，特别是要突出高附加值、高效益的高新技术项目投入，以投资结构优化推动产业结构优化，不断提升制造业比重。促进各类要素合理流动和高效集聚，优化区域产业布局，全力推进“八大产业链”建设，加快电子信息、白酒等优势产业集群发展，大力发展优势主导产业。三是培植新兴产业。发挥州府吉首信息数据归集优势，加大智能场景应用，拓展体验式、互动式消费新场景，加快推进数字经济发展。利用酒鬼酒、东方红住工、金海钢构等产业优势企业市场地位，加快推进先进制造业与现代服务业融合发展，建立完善的产业链、供应链体系。四是加大招商引资力度。进一步深化“招大引强”工作，进一步巩固驻点招商主阵地，积极对接发达地区的行业协会和商会。重点突出园区“一专一特”产业招商，重点做好FPC柔性线路板和PCB印刷电路板产业延链补链。围绕文化旅游新业态新商服项目，积极引进高端民宿、文化演绎、文娱体验、农旅资源开发等项目。立足大交通格局，加快对接公路物流港、快递分拣中心、金融中心等一批商贸流通项目。五是优化市场主体服务。优化营商环境，加大服务惠企力度，落实“容缺预审”“信用承诺”等制度，逐步实现产业项目“拿地即开工”“承诺即动工”，健全涉企违规收费线索发现处置机制，降低实体经济企业负担。

（四）全面激发市场活力促消费。一是炒热旅游市场。按照“季季有主题，月月有活动”的工作部署，通过举办系列特色文旅活动，精心抓好宣传营销，打造全域游、全时游特色旅游品牌，进一步拉动旅游消费增长。二是打造新兴消费热点。继续扶持“财信步行街”夜经济商圈，加快培育“湘西不夜城”“荣光乾城”等新兴夜经济消费集聚区，打造天虹广场、湘西秘境和纱厂民俗文化街消费新热点，推动工业品下乡、农产品进城、电商进村、快递入户，积极拓展农村消费市场。三是开展促销活动。积极引导大型超市、汽车城等实体企业开展促销活动，鼓励行业协会、企业举办农博会、房交会、美食节、大型车展等展会活动，继续开展系列节庆活动，激发消费活力。

（五）切实加强民生保障防风险。深入实施就业优先战略，贯彻落实国办提出的15条稳就业政策措施，多措并举稳定和扩大就业岗位，推进就业增收。持续加强社保、教育、医疗卫生、基本公共服务等民生保障。切实办好10件省定民生实事、15件州定民生实事和15项市人大代表票决民生实事项目。统筹发展和安全，全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，切实落实农业防灾减灾措施，确保粮食丰收、特色农业增收，坚决抓好保供稳价、法治建设、生态环保、安全生产、债务化解等工作。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协及社会各界的监督支持下，坚定信心、踔厉奋发，真抓实干、求真务实，以奋发有为的精神状态贯彻落实党中央决策部署，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，为全面完成2023年国民经济和社会发展各项目标任务而努力奋斗！