吉首市住房保障服务中心2020年部门预算公开说明

吉首市住房保障服务中心2020年部门预算

公开说明

目 录

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

我中心为财政全额拨款事业单位，负责全市房地产交易市场管理有关工作，加强房屋登记档案与信息管理；负责全市城市房屋安全的鉴定和管理工作，制定房屋安全管理措施；负责全市房地产开发市场的监督管理和房地产企业的资质管理；负责全市物业企业管理工作，拟定物业管理政策并组织实施；负责房地产政策、法律、法规宣传，开展房地产管理执法检查，查处违法违章行为；负责廉租住房、经济适用房建设与管理，直管公房的经营与管理，研究拟定全市住房保障的地方性政策措施，通过发布后组织实施；负责全市住房住宅专项维修资金的交存、管理、监督和使用；负责全市国有土地房屋征收与补偿工作。下设4个二级机构：吉首市房地产交易中心、吉首市房地产测绘队、吉首市房地产档案馆、吉首市住房住宅专项维修资金管理中心。

另吉首市白蚁防治所为独立核算全额拨款事业单位隶属于吉首市住房保障服务中心二级机构，负责对全市城区内的新建、改（扩）建房屋进行白蚁预防，对装饰装修的房屋进行白蚁预防业务。

二、部门预算单位构成

吉首市住房保障服务中心为正科级全额拨款事业单位，下属二级机构吉首市白蚁防治所为独立核算财政全额拨款事业单位。内设业务股室18个，内设二级机构有：5个。编委核定编制56人，其中行政编0人，事业编56人，（其中：住保中心46人、白蚁所10人），实有在职人数87人，（其中住保中心69人、白蚁所18人），离退休30人，（其中住保中心26人、白蚁所4人）。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。

2020年年初预算数11718495元，其中：财政拨款（补助）2691958元，纳入预算管理的非税收入4679800元，纳入财政专户管理的非税收入0元，上级补助收入（一般性转移支付收入）4346738元。2020年收入预算较上年增加288783元，主要是财政拨款（补助）减少4541955元，纳入预算管理的非税收入增加484000元，上级补助收入（一般性转移支付收入）增加4346738元。

（二）支出预算，2020年年初预算数11718495元。其中一般公共服务支出10045150元、社会保障和就业支出722975元、卫生健康支出484649元、住房保障支出465722元 。2020年支出预算较上年增加288783元，主要是专项工作经费预算增加。

     四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入11718495元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为10948495元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出8142905元、商品和服务支出2805590元。

     (二)项目支出:2020年年初预算数为770000元，主要用于物业管理工作经费、保障性安居工程工作经费、城市房屋白蚁防治专项等。

    五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款2805590元，较上年预算增加2303265元。

2、“三公”经费预算

2020年一般公共预算“三公”经费预算数为322200元，其中，公务接待费223200元，公务用车购置及运行费99000元（其中，公务用车运行费99000元），因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算较上年减少35800元,其原因为公务接待及公车运维费较上年都有所压缩，故“三公”经费预算较上年有所减少。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额31000元，其中，政府采购货物类预算31000元。

4、国有资产占用情况

房屋959.51㎡，价值963628.9万元，轿车2台，价值44.86万元，其他车辆4台，价值68.75万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。