吉首市房产局2019年部门预算公开说明

公开说明

一、 部门职能职责

我局为财政全额拨款事业单位，负责全市房地产交易市场管理有关工作，加强房屋登记档案与信息管理；负责全市城市房屋安全的鉴定和管理工作，制定房屋安全管理措施；负责全市房地产开发市场的监督管理和房地产企业的资质管理；负责全市物业企业管理工作，拟定物业管理政策并组织实施；负责房地产政策、法律、法规宣传，开展房地产管理执法检查，查处违法违章行为；负责廉租住房、经济适用房建设与管理，直管公房的经营与管理，研究拟定全市住房保障的地方性政策措施，通过发布后组织实施；负责全市住房住宅专项维修资金的交存、管理、监督和使用；负责全市国有土地房屋征收与补偿工作。下设4个二级机构：吉首市房地产交易中心、吉首市房地产测绘队、吉首市房地产档案馆、吉首市住房住宅专项维修资金管理中心。

另吉首市白蚁防治所为独立核算全额拨款事业单位隶属于吉首市房地产管理局二级机构，负责对全市城区内的新建、改（扩）建房屋进行白蚁预防，对装饰装修的房屋进行白蚁预防业务。

二、部门预算单位构成

吉首市房地产管理局为正科级全额拨款单位，下属二级机构吉首市白蚁防治所为独立核算财政全额拨款事业单位。内设业务股室18个，内设二级机构有：5个。编委核定编制58人，其中行政编0人，事业编58人，（其中：房产局48人、白蚁所10人），实有在职人数98人，（其中房产局80人、白蚁所18人），离退休29人，（其中房产局25人、白蚁所4人）。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

     （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数11429712元，其中：财政拨款（补助）7233912元，纳入预算管理的非税收入2963300元，纳入财政专户管理的非税收入1232500元。2019年收入预算较上年减少726984元，主要是财政拨款（补助）增加237116元，纳入预算管理的非税收入减少794100元，纳入财政专户管理的非税收入减少170000元。

（二）支出预算:2019年年初预算数11429712元。其中社会保障和就业支出1156045元、卫生健康支出427695元、城乡社区支出9221648元、住房保障支出454824元、其他支出169500元。2019年支出预算数较去年减少726984元，主要是专项工作经费预算减少。

      四、一般公共预算拨款支出预算

   2019年一般公共预算拨款收入11429712元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为10409712元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出8674887元、商品和服务支出1734825元。

    （二）项目支出:2019年年初预算数为1020000元，主要用于非税收入补助及离退休党员党组织工作等。

     五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

     六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款502325元，较上年预算减少1292675元，主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为358000元，其中，公务接待费248000元，公务用车购置及运行费110000元（其中，公务用车运行费110000元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额31000元，其中，政府采购货物类预算31000元。

4、国有资产占用情况

房屋11272㎡，价值1927.23万元，轿车2台，价值44.86万元，小型载客汽车1台，价值12.98万元，其他车辆3台，价值66.57万元，单价100万元（含）以上的专用设备1台，价值250.18万元，其他固定资产价值134.42万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。