吉首市政协2019年部门预算公开说明

公开说明

一、部门职能职责

1、负责市政协各类会议的会务工作，并形成决议、决定、建议案的组织实施。2、协商各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题，提出解决办法，供领导参考。5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。6、联系和指导政协各委员组的工作，联系民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。7、负责市政协开展各项活动的后勤服务工作和市政协机关行政事务管理工作。8、负责权限范围的人事任免和机构调整。9、负责接待来访客人和有关海内外人士，加强对外联谊。10、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有本级。中国人民政治协商会议吉首市委员会为正处级全额拨款公务员单位，内设办公室、提案委、学习文史委、经科环联委、文教卫体委、民宗法群委。编委核定编制17人，其中行政编15人，工勤编2人。2018年10月实有人数40人，其中在职17人、编外退伍安置1人、离休1人、退休21人。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。

2019年年初预算数4932576元，其中：财政拨款（补助）4932576元。2019年收入预算较上年增加277919元，主要是财政拨款（补助）增加277919元。

（二）支支出预算:2019年年初预算数4932576元。其中一般公共服务支出3927143元、社会保障和就业支出411490元、卫生健康支出429015元、住房保障支出164928 元 。2019年支出预算数较去年增加277919元，主要是专项工作经费预算增加。

     四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4932576元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为3498576元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出2638576元、商品和服务支出860000元。

    (二)项目支出:2019年年初预算数为1434000元，主要用于政协会议、委员活动及文史出书等。

     五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款860000元。较上年预算减少211000元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为306000元，其中，公务接待费256000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

    3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额40000元，其中，政府采购货物类预算40000元。

4、国有资产占用情况

轿车1台，价值19.55万元，其他固定资产价值33.17万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。