吉首市机关事务服务中心2019年部门预算公开说明

2019年部门预算公开目录

目 录

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

吉首市机关事务服务中心2019年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

吉首市机关事务服务中心部门职能;(1)进一步完善机关事务管理、保障、服务各项制度，明确目标，强化措施，定岗定责；(2)重点抓好市政大楼安全防范、设施设备维修维护、停车秩序维护及机关食堂管理服务工作；(3)抓好全市办公用房、全市公共机构节能管理服务工作；(4)抓好市政大楼日常卫生、绿化保洁工作，巩固州级文明单位成果；(5)做好吉首市公务用车的管理和服务保障工作；(6).做好市政大楼物业的监管及招投标工作；(7)做好上级交办的全市公车改革等其他各项工作。

二、部门预算单位构成

吉首市机关事务服务中心为正科级全额拨款单位，内设综合办公室、公共机构节能办公室、安全保卫股、财务股、基建股、纪检组等股室，下设二级机构为吉首市公务用车管理服务中心（事业编制5人）。市编办共核定编制17人，其中行政编12人，事业编5人。年末实有在职人员15人（行政12人、事业3人）。退伍安置人员1人。退休人员16人（其中提前退休人员1人），八月楼退休人员44人，公车中心司勤人员30人。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数12000215元，其中：财政拨款（补助）12000215元。2019年收入预算较上年增加457526元，主要是财政拨款（补助）增加457526元。

（二）支出预算:2019年年初预算数12000215 元。其中一般公共服务支出10601714 元、社会保障和就业支出1161792 元、卫生健康支出124881 元、住房保障支出111828 元 。2019年支出预算数较去年增加457526元，主要是专项工作经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入12000215元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2605315 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出1668558 元、商品和服务支出110000 元、对个人和家庭的补贴826757 元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为9394900 元，主要用于吉首市大平台公务用车运行、市政大楼管理及市政大楼物业、水电、绿化及设备维修费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款110000元，较上年预算减少67600元。减少原因：主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为3558000元，其中，公务接待费108000元，公务用车购置及运行费3450000元（其中，公务用车运行费3450000元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。三公经费持平原因：

主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额8608500元，其中，政府采购货物类预算3366000元、服务类预算5242500元。

4、国有资产占用情况

房屋32918㎡，价值7283.16万元，轿车48台，价值914.07万元，越野车4台，价值104.72万元，小型载客车17台，价值298.92万元，大中型载客汽车1台，价值45万元，其他车辆2台，价值16.35万元，单价50万元（含）以上通用设备1台，价值282.06万元，单价100万元（含）以上专用设备1台，价值223.4万元，其他固定资产价值1031.03万元。

5、重点项目绩效评价情况

项目名称：吉首市大平台公务用车运行费；预算金额：4650000元；绩效目标：大平台公务用车运行费项目的安排，为全市公务用车参改机关单位公务活动用车提供保障，为更好地完成公务用车统一调度、维修保养、安全运行、车辆档案管理、司勤人员业务培训等管理服务工作提供条件。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。