吉首市工商联2019年部门预算公开说明

2019年部门预算公开目录

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

吉首市工商联2019年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

1、参政议政，参与国家事务与经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排推荐工作。

2、宣传国家的方针、政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，培养一支拥护党的领导的骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，做好各项咨询服务工作。

5、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员进行考察访问，开展工商专业培训。

6、帮助会员协调关系，调解经济纠纷，开展海外联谊，协助引进资金、技术、人才。

7、办好会办服务事业、经济实体，承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有本级。吉首市工商联为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、财务室。编委核定编制5人，其中行政编5人，年末实有人数2人，离休0人，退休5人。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

     （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。

2019年年初预算数520622元，其中：财政拨款（补助）520622元。2019年收入预算较上年减少73967元，主要是财政拨款（补助）减少61967元，纳入预算管理的非税收入减少12000元。

（二）支出预算:2019年年初预算数520622 元。其中一般公共服务支出354703 、社会保障和就业支出82569 元、卫生健康支出67306 元、住房保障支出16044 元 。2019年支出预算数较去年减少73967元，主要是专项工作经费预算增加。

     四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入520622 元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为475622 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出325622 元、商品和服务支出150000 元。

    (二)项目支出:2019年年初预算数为45000 元，主要用于维权服务、非公党建专项及离退休党员党组织工作等。

    五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款150000元，较上年预算减少73967元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为24000元，其中，公务接待费24000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额56000元，其中，政府采购货物类预算56000元。

4、国有资产占用情况

房屋583㎡，价值63万元，其他车辆1台，价值15.09万元，其他固定资产价值6.34万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。