吉首市文学艺术界联合会2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

    团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针政策；充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能；加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展文艺采风、展览等活动；组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作。

二、部门预算单位构成

吉首市文学艺术界联合会是正科级群团机构，主管单位是中共吉首市委宣传部，同时是个独立核算单位，属于参公单位。现单位共有编制5个，在编人员3人（主席、副主席、秘书长），以文艺活动，文艺惠民、文艺创作、外联交流等工作为主。没有二级机构。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

      （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数1028216元，其中：财政拨款（补助）1028216元。2019年收入预算较上年增加24029元，主要是财政拨款（补助）增加24029元。

（二）支出预算:2019年年初预算数1028216 元。其中一般公共服务支出935854 元、社会保障和就业支出41531元、卫生健康支出28115元、住房保障支出22716元 。2019年支出预算数较去年增加24029元，主要是专项工作经费预算增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1028216元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年年初预算数为483216 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出328216元、商品和服务支出155000元。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为545000元，主要用于文艺交流活动、聘用专业文艺专干、《万溶江》文艺季刊编印等。

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款155000元，较上年预算减少25800元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为8000元，其中，公务接待费8000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额18000元，其中，政府采购货物类预算18000元。

4、国有资产占用情况

其他固定资产价值6.73万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。