吉首市档案局2019年部门预算公开说明

公开说明

一、部门职能职责

1.部门职责。⑴单位概况：吉首市档案局系市一级全额拨款参照公务员管理的正科级事业单位，成立于1980年6月23日，单位地址：吉首市市政大楼附楼。单位统一社会信用代码：12433101006694082F。单位内设办公室、业务法规股两个职能股室。⑵单位主要职能：①贯彻执行党和国家的档案工作法法规和方针政策，制订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施。②对全市党政群机关、企业事业单位的档案实行宏观管理和统筹规划及组织协调，依据《中华人民共和国档案法》、《湖南省档案管理条例》进行行政检查与监督，对机关档案业务工作进行监督和指导。 ③集中统一管理本市范围内和重要档案、资料，维护档案的完整，确保档案的安全。 ④进行档案科学技术与基础理论的研究；制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部业务培训工作。⑤宣传贯彻《档案法》、组织全市性的档案宣传活动；组织全市档案工作外事活动，负责全市档案馆网点建设的布局、审核等有关工作。⑥指导全市档案信息资源的开发利用。接收市直机关单位形成的档案、资料，并对其进行整理、鉴定、统计、编目和提供利用等业务工作。⑦推进档案信息网络建设。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有本级。吉首市档案局为科级全额拨款单位。根据吉发[2001]29号和吉发[2001]40号及吉办发[2001]79号《关于印发〈吉首市机构改革“三定”工作实施意见〉的通知》精神，设置吉首市档案局，实行局馆合一。为市委、市政府共同管理的具有一定行政职能的正科级全额拨款（参照公务管理）事业单位。内设办公室和业务、法规股两个职能股室。核定编制8人，2015年12月，经市委常委会[2015]第20次会议和编委会研究，同意增加市档案局全额拨款事业编制2名（吉编办发[2015]117号文件）。核定编制数10人。年末实有人数20人（在职人员9人。复员退伍军人安置1 人,安保人员2人，保洁人员1 人。退休人员7人。)

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数1699924元，其中：财政拨款（补助）1699924元。2019年收入预算较上年减少504353元，主要是财政拨款（补助）减少468353元，纳入预算管理的非税收入减少36000元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1699924元，其中：工资福利支出1195924元，商品和服务支出254000元，项目经费250000元。支出较上年减少504353元，其中工资福利支出增加121957元，商品和服务支出减少79800元，对个人和家庭的补助支出减少5520元，项目经费减少540990元。

    四、一般公共预算拨款支出

    2019年一般公共预算拨款收入1699924元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2019年年初预算数为1449924 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出1195924元、商品和服务支出254000元。

    (二)项目支出:2019年年初预算数为250000 元，主要用于档案抢修、设备购置、珍贵档案征集等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款254000元，较上年预算减少79800元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为36000元，其中，公务接待费36000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额155000元，其中，政府采购货物类预算155000元。

4、国有资产占用情况

其他固定资产价值187.51万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。