中共吉首市委办公室2016年度部门决算公开
一、部门基本职能、机构及主要工作
（一）部门职能职责
1.负责市委日常文件处理，围绕省、州、市委总体工作部署收集信息，反映动态、综合调研，为市委领导起草工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、州市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央和省、州、市委重要指示和领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排。
2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化的规划指导。
3.负责全市《保密法》的宣传教育及贯彻落实。
4.负责指导督促检查市委办系统各单位的业务工作。
5.完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共吉首市委办公室是党委办公机构（行政），下设市委市政府接待处（事业单位），市委政研室（事业单位），市委信息中心（事业单位），美丽办（临时机构）。
（三）2016年重点工作完成情况
（一）狠抓落实，重大决策部署落地生根。充分履行督查、调度等党委办公室核心职能，切实加强督促检查。一是狠抓重大项目、重要工作的督查。围绕“项目兴市、改革兴市、实干兴市”，狠抓市委重大决策、重要工作、重点项目的实施进度督查。制定出台《吉首市“特别项目”考核办法》，以“特别项目”为抓手，统筹协调项目推进，召开专题调度会议18次，深入现场调度项目80次，为项目推进解决问题200余件。加大对城市建管、网格化社会服务管理等重点工作，以及绩效考核事项的督查落实，全年共开展专项督查30余次。共办理领导批示件60件，已交办60件，办结43件。2016年市委督查室被评为“全省督查工作先进单位”。二是扎实推进深化改革和全面小康工作。坚持“改革兴市”，州定58项深化改革任务考核目标全面完成，各项自主改革事项创新推进；市全面深化改革动态信息平台建设全面完成。全面小康工作有序推进，市委常委会先后2次听取小康办专题工作汇报，小康领导小组先后召开5次会议对全市小康工作进行统筹调度，确保了工作扎实开展。落实20万元专项经费，加快小康示范创建步伐。三是狠抓精准脱贫工作。出台了《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》《吉首市落实湘西州精准脱贫“十项工程”实施细则》等系列推进“五个一批”“十项工程”的政策措施，深入推进精准脱贫工作。实现了全市84个贫困村工作组、2.8万贫困人口结对帮扶全覆盖。2016年全市圆满完成全年贫困村退出、贫困人口脱贫目标任务。全年市委主要领导先后20余次到清明社区调研、指导精准扶贫工作。制定了中共吉首市委办公室驻村扶贫工作例会制度》、《中共吉首市委办公室精准扶贫干部结对帮扶制度》，并建立干部结对帮扶工作台账。全年办公室先后5次组织系统帮扶干部入户走访慰问，发放慰问物资、慰问金共计3.1万元。大力推进产业扶贫，各项将补、资助全面发放到位，并为受灾农户争取灾后生产发展资金10万元。清明社区基础设施日趋完善，脱贫步伐加快。四是狠抓美丽湘西工作推进。紧紧围绕生态文明建设、城乡同建同治、网格服务管理“三大工程”及其九项目标任务，制定出台了《吉首市建设美丽湘西的实施意见》《吉首市美丽湘西建设考核评比办法》等系列文件，坚持常态治理，强化示范引领，全市美丽湘西建设工作全面完成州定目标及任务。全年共完成督查督办工作任务167次，下发交办函385起，印发通报27期，建设美丽湘西工作2016年在全州通报中多次名列前茅。
（二）以文辅政，参谋助手作用充分发挥。积极适应新形势新要求，增强参谋服务意识，把握参谋服务重点，提高参谋服务能力，努力打造党委核心智库。一是文稿服务质量不断提升。坚持把文稿起草作为核心任务来抓，推行重要文稿集体会商制度，高质量完成市委经济工作会、吉首市第八次党代会、市委全会等重要会议的文件材料起草、审核和把关。紧贴市委“三个兴市”发展思路的贯彻落实，积极对外宣传推介展示吉首，撰写发表了《吉首市凝心聚力抓项目努力实现武陵山片区率先崛起》《吉首市“双百分”制度有效治理“为官不为”》《“交通突围”正当时》《吉首市步履坚实迈向“大城时代”》等推介吉首的稿件。二是党委信息连创佳绩。党委信息工作在省业务通报中，名列全州第一、全省前茅，在州业务通报中名列全州第一，连续14年荣获全省、全州先进单位。坚持把党委信息工作作为办公室重点工作常抓不懈。结合基层基础等重点领域抓信息报送，30余篇信息被省委办编印的《湖南信息》、《综合与摘报》、《要情汇报》，州里的《信息参考》等刊物采用。三是调查研究求真务实。注重深入实际，深入基层，深入群众，围绕牵动全局的关键点、党委领导的关注点和社会矛盾的突出点，积极开展“四大工程”、新型城镇化、社会治理创新等方面的专题调研，做到有情况、有分析、有建议，形成了《吉首市党政代表团赴贵州重庆学习考察报告》《吉首市加快农村专业合作组织发展推进产业扶贫的调研报告》等一批重点调查报告。
（三）服务全局，工作运转高效周密。发挥党委办公室牵头抓总作用，强化服务意识，拓展服务内容，创新服务方式，力争服务大局水平更高，服务领导能力更强，服务群众效果更实，成为保障党委工作高效运转的“巩固后院”和“指挥中枢”。一是全面提升协调服务水平。在保障政务、抓好事务、做好服务方面发挥了核心作用。不断优化办事流程，完善责任清、操作细、效率高的工作程序，实施精细管理，从会议的会前准备、会中服务、会后整理，活动的谋划部署、组织协调、统筹推进，到文件的签收、拟办、传阅，值班的记录反馈、应对处理、前后衔接，每个环节做到周密细致、严丝合缝，力求实现零延误、零失误、零错误，提高运行效率，确保上情下达、下情上报、协调各方迅速及时、顺畅高效。2016年总值班室接待来信来访480余人次以上。二是严格把守公文办理关口。大力改进文风，全面规范办文程序，对前置审核、征求意见、科学论证、联审会签等环节实行全过程台账管理。严格实施备案审查，党内规范性文件做到有件必审、有件必复、有问题必整改，把严政治关、政策关、法规关，整体提高公文办理质量，力促办文工作规范化发展。三是切实做好机要保密工作。不断加强宣传教育，通过学习法规条例、开展警示教育、举办知识讲堂等形式，重点抓好领导干部、涉密人员和其他公务人员保密教育培训，推动保密教育培训制度化、规范化、经常化。不断加强设备配备，扎实做好各级党委重要会议、重大活动以及日常工作保障，统筹抓好党委高清视频会议系统管理服务。不断加强保密防范能力，严格密级文件管理，严防遗失、泄密现象发生。机要密码工作连续五年被省州评为先进单位。四是不断加强行政后勤保障。坚持热情周到、规范高效、厉行节约、突出特色的原则，做好党和国家领导人、省委领导来吉的接待服务工作，得到上级充分肯定。2016年，共做好130余次各级会议服务工作，50余次市委主要领导调研、考察活动安排，共完成接待任务40余批次。加强公车使用监管，全年无交通责任事故发生。
二、部门决算单位构成
本单位2016年决算是单位本级收支决算。
三、收支决算总体情况
2016年市委办公室收入决算总额为1818.08万元，当年财政拨款收入1542.21万元，事业收入0万元，上年结转收入275.87万元，其他收入万元。收入决算总额较2015年增加817.83万元，主要原因是今年由于全市美丽湘西建设、第八次党代会、州委经济工作推进会吉首现场会、党政代表团考察等专项工作、大型会议、活动安排需要，增加了相关经费。2016年市委办支出决算总额为1411.56万元，其中一般公共服务1197.07万元，社会保障和就业支出19.18万元，医疗卫生与计划生育支出16.33万元，住房保障支出20.98万元，年末结转和结余406.53万元，支出决算总额较2015年增加312.2万元，主要原因是由于大型会议、党政代表团考察、工资调标、美丽湘西建设等经费的支出。
2016年涉及政府采购项目0个，采购资金0万元。
2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计587.36万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市委办财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务及市委交办的其他事项。
基本支出，是用于保障单位机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障单位机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）、一般公共服务支出1190.7万元，主要用于市委及市委办公室各类会议、业务培训、专题调研、党政代表团考察、美丽湘西建设等经费支出。
（二）社会保障和就业支出19.18万元，主要用于单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出16.33万元，主要用于在职人员的医疗和生育保险支出。
（四）住房保障支出20.98万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）、因公出国（境）经费
2016年我单位因公出国（境）费1.33万元。由市台办统一组织的赴台考察活动，我办安排一名随行人员做好相关随行服务。
（二）公务接待费
2016年我单位公务接待费12.82万元，较2015年决算数据相对持平，坚决落实中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”等相关规定。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的相关费用。其中国内公务接待43批次，共接待2136人，共计支出12.82万元。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位共有公务车7台，公务用车购置及运行维护36.54万元，较2015年决算数据相对持平。主要用于下乡、出差、公务接待、会议安排、市委领导公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等相关支出。2016年单位公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月24日
附表1. 吉首市市委办2016年收支决算总表
附表2. 吉首市市委办2016年收入决算总表
附表3. 吉首市市委办2016年支出决算总表
附表4. 吉首市市委办2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市市委办2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市市委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市市委办2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
附表8. 吉首市市委办2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
收入支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 01表 |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,542.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,197.07 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.18 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.33 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 148.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 10.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 20.98 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,542.21 | 本年支出合计 | 51 | 1,411.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 275.87 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 165.90 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 406.53 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 277.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,818.08 | 总计 | 58 | 1,818.08 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,542.21 | 1,542.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,306.23 | 1,306.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,090.23 | 1,090.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 578.56 | 578.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 464.69 | 464.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,411.56 | 683.96 | 727.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,197.07 | 627.47 | 569.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48.75 | 33.75 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 982.41 | 593.72 | 388.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 593.72 | 593.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 388.69 | 0.00 | 388.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 04表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,542.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,190.70 | 1,190.70 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 1,542.21 | 本年支出合计 | 49 | 1,405.19 | 1,405.19 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 269.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 406.53 | 406.53 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 269.51 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 1,811.72 | 总计 | 54 | 1,811.72 | 1,811.72 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 269.51 | 103.60 | 165.90 | 1,542.21 | 703.52 | 838.69 | 1,405.19 | 677.60 | 727.59 | 406.53 | 129.53 | 277.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 269.51 | 103.60 | 165.90 | 1,306.23 | 625.54 | 680.69 | 1,190.70 | 621.11 | 569.59 | 385.03 | 108.03 | 277.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 48.75 | 33.75 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 1,090.23 | 625.54 | 464.69 | 976.05 | 587.36 | 388.69 | 184.03 | 108.03 | 76.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 578.56 | 578.56 | 0.00 | 587.36 | 587.36 | 0.00 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.69 | 0.00 | 464.69 | 388.69 | 0.00 | 388.69 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.46 | 68.46 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 06表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 257.49 | 302 | 商品和服务支出 | 287.43 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 86.18 | 30201 | 办公费 | 27.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.00 | 30202 | 印刷费 | 33.94 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 35.50 | 30204 | 手续费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 22.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.04 | 30209 | 物业管理费 | 1.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 132.68 | 30211 | 差旅费 | 14.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 26.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 5.26 | 30216 | 培训费 | 29.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.82 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 15.32 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 77.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 20.98 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.96 |
|
|
| |
人员经费合计 | 390.17 | 公用经费合计 | 287.43 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07表 | |
单位：吉首市市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 08表 |
单位：吉首市市委办公室 | 金额单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
一、支出合计 | 50.69 |
1．因公出国（境）费 | 1.33 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 36.54 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 36.54 |
3．公务接待费 | 12.82 |
（1）国内接待费 | 12.82 |
其中：外事接待费 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 |
二、相关统计数 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） | 1 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 1 |
3．公务用车购置数（辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 11 |
5．国内公务接待批次（个） | 43 |
其中：外事接待批次（个） | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 2,136 |
其中：外事接待人次（人） | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 |
关闭
打印
湘公网安备 43310102000165号
