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吉首市移民局2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 10:57:44     稿件来源:

 

一、部门基本职能和机构设置情况

(一)、部门基本职能

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,研究拟订库区移民工作规划,经批准后组织实施。

2、适应市场经济需要,探索开发性移民新机制,总结推广典型经验,抓好开发性移民工作。

3、编制移民安置规划以及“三通”工程的编制(大中型水库移民后扶基金、库区基金、移民困难扶助金、大中型水库库区和移民安置区600元以外年度计划)、概算和实施预算以及工程的技术指导、施工组织和质量监督。

4、拟定移民资金管理办法,按专款专用等有关原则管理和使用移民资金(及时发放移民后扶直补、生产扶持项目款,按时划拨后扶项目建设及库区困难帮扶资金);主动督促有关部门对移民资金使用情况进行追踪监督检查。

5、负责指导库区移民生产生活困难调查安置,协同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

  6、负责新建库区实物调查、青苗补偿和移民搬迁安置工作。

 7、负责移民来信来访接待工作,维护好库区以及移民安置区的社会稳定工作。

 8、组织移民干部和库区移民基层骨干的技术培训指导。

 9、承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)、机构设置情况

        吉首市移民局根据上述职能,设4个股室:办公室、项目股,法规股,财务股。   

二、部门决算单位构成

      吉首市移民局为正科级全额拨款参公管理事业单位,内设办公室、财务股、法规股、项目股。编委核定编制7人,其中事业编制7人。年末实有在编在职人数7人;退休3人,其中提前退休1人。

三、收支决算总体情况

2016年吉首市移民局收入决算总额为1464.22万元,其中:当年财政拨款收入1462.46万元,上级补助收入1万元,其他收入0.76万元。收入决算总额较2015年减少199.52万元,同比减少13.63%

2016年吉首市移民局支出决算总额为1253.92万元,其中:社会保障和就业支出969.28万元,医疗卫生与计划生育支出3.7万元,农林水支出171.1万元,住房保障支出4.18万元,粮油物资储备支出104.65万元,其他支出1万元。支出决算总额较2015年增加328.66万元,同比增加26.21%

2016年一般公共预算财政拨款支出决算总额为209.33万元,其中:社会保障和就业支出11.58万元,医疗卫生与计划生育支出3.7万元,农林水支出85.21万元,住房保障支出4.18万元,粮油物资储备支出103.65万元,其他支出1万元。

2016年政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1043.59万元,其中:社会保障和就业支出957.7万元,农林水支出85.89万元。

2016年度缴入财政专户0万元,收到财政专户核拨收入0万元。

四、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我局无因公出国(境)费。主要原因是2016年我局没有发生因公出国(境)的情况。

  二)公务接待费

  2016年我局公务接待费1.99万元,公务接待费决算总额较2015年减少0.39万元,同比减少16.38%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我局严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。

  2016年我局公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待62批次,共接待496人,共计支出1.99万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年我局共有公务车辆1台,公务用车购置及运行维护费2.99万元,公务用车购置及运行维护费决算总额较2015年增加1.13万元,同比增加60.75%,主要原因是我局项目建设任务重,公车使用频繁,维修维护费用增加。其中:

2016年我局公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。

2016年我局车辆运行维护费共支出2.99万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

  

 

2017823

附表1. 吉首市移民局2016年收支决算总表

附表2. 吉首市移民局2016年收入决算总表

附表3. 吉首市移民局2016年支出决算总表

附表4. 吉首市移民局2016年财政拨款收入支出决算表

附表5. 吉首市移民局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

附表6. 吉首市移民局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7. 吉首市移民局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 吉首市移民局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表


收入支出决算表

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,462.46

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,267.26

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

1.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.76

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

969.28

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3.70

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

171.10

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

104.65

 

21

 

二十一、其他支出

50

1.00

本年收入合计

22

1,464.22

本年支出合计

51

1,253.92

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

738.71

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

738.71

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

949.01

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

939.26

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,202.93

总计

58

2,202.93


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,464.22

1,462.46

1.00

0.00

0.00

0.00

0.76

 

208

社会保障和就业支出

1,220.52

1,219.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

 

20805

行政事业单位离退休

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1,197.16

1,196.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

 

2082201

  移民补助

583.16

582.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

568.00

568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082301

  移民补助

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

153.96

153.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

92.96

92.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130301

  行政运行

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

72.96

72.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130308

  水利前期工作

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

80.85

79.78

1.00

0.00

0.00

0.00

0.07

 

22201

粮油事务

80.85

79.78

1.00

0.00

0.00

0.00

0.07

 

2220199

  其他粮油事务支出

80.85

79.78

1.00

0.00

0.00

0.00

0.07

 

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,253.92

100.67

1,153.24

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

969.28

11.58

957.70

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

951.20

0.00

951.20

0.00

0.00

0.00

 

2082201

  移民补助

604.20

0.00

604.20

0.00

0.00

0.00

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

320.07

0.00

320.07

0.00

0.00

0.00

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

26.94

0.00

26.94

0.00

0.00

0.00

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

 

2082301

  移民补助

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

171.10

80.21

90.89

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

83.21

78.21

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

68.91

68.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130308

  水利前期工作

9.80

4.80

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

85.89

0.00

85.89

0.00

0.00

0.00

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

85.89

0.00

85.89

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

104.65

0.00

104.65

0.00

0.00

0.00

 

22201

粮油事务

104.65

0.00

104.65

0.00

0.00

0.00

 

2220199

  其他粮油事务支出

104.65

0.00

104.65

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

195.20

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,267.26

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

969.28

11.58

957.70

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.70

3.70

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

171.10

85.21

85.89

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.18

4.18

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

103.65

103.65

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.00

1.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,462.46

本年支出合计

49

1,252.92

209.33

1,043.59

 

年初财政拨款结转和结余

23

737.48

年末财政拨款结转和结余

50

947.02

62.96

884.06

 

  一般公共预算财政拨款

24

77.09

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

660.39

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2,199.94

总计

54

2,199.94

272.29

1,927.65

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

77.09

0.00

77.09

195.20

110.42

84.78

209.33

100.67

108.65

62.96

9.75

53.21

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.58

11.58

0.00

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.58

11.58

0.00

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.41

4.41

0.00

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

7.17

7.17

0.00

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.70

3.70

0.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

3.70

3.70

0.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.70

3.70

0.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

94.96

89.96

5.00

85.21

80.21

5.00

9.75

9.75

0.00

0.00

 

21303

水利

0.00

0.00

0.00

92.96

87.96

5.00

83.21

78.21

5.00

9.75

9.75

0.00

0.00

 

2130301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

5.70

5.70

0.00

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

72.96

72.96

0.00

68.91

68.91

0.00

4.05

4.05

0.00

0.00

 

2130308

  水利前期工作

0.00

0.00

0.00

9.80

4.80

5.00

9.80

4.80

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0.00

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0.00

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0.00

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

77.09

0.00

77.09

79.78

0.00

79.78

103.65

0.00

103.65

53.21

0.00

53.21

0.00

 

22201

粮油事务

77.09

0.00

77.09

79.78

0.00

79.78

103.65

0.00

103.65

53.21

0.00

53.21

0.00

 

2220199

  其他粮油事务支出

77.09

0.00

77.09

79.78

0.00

79.78

103.65

0.00

103.65

53.21

0.00

53.21

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

66.95

302

商品和服务支出

10.40

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

23.66

30201

  办公费

0.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

20.17

30202

  印刷费

0.46

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

1.83

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

8.97

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.17

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

5.15

30209

  物业管理费

0.59

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

23.32

30211

  差旅费

1.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

4.41

30213

  维修()

0.10

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.57

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

12.55

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

4.18

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.80

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.19

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.40

 

 

 

 

人员经费合计

90.27

公用经费合计

10.40

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市移民开发局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

660.39

0.00

660.39

1,267.26

0.00

1,267.26

1,043.59

0.00

1,043.59

884.06

0.00

884.06

0.00

 

208

社会保障和就业支出

495.15

0.00

495.15

1,208.26

0.00

1,208.26

957.70

0.00

957.70

745.71

0.00

745.71

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

495.15

0.00

495.15

1,196.48

0.00

1,196.48

951.20

0.00

951.20

740.43

0.00

740.43

0.00

 

2082201

  移民补助

286.65

0.00

286.65

582.48

0.00

582.48

604.20

0.00

604.20

264.93

0.00

264.93

0.00

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

208.50

0.00

208.50

568.00

0.00

568.00

320.07

0.00

320.07

456.44

0.00

456.44

0.00

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

46.00

0.00

46.00

26.94

0.00

26.94

19.06

0.00

19.06

0.00

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

11.78

0.00

11.78

6.50

0.00

6.50