吉首市移民局2016年部门决算公开
一、部门基本职能和机构设置情况
（一）、部门基本职能
1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订库区移民工作规划，经批准后组织实施。
2、适应市场经济需要，探索开发性移民新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。
3、编制移民安置规划以及“三通”工程的编制（大中型水库移民后扶基金、库区基金、移民困难扶助金、大中型水库库区和移民安置区600元以外年度计划）、概算和实施预算以及工程的技术指导、施工组织和质量监督。
4、拟定移民资金管理办法，按专款专用等有关原则管理和使用移民资金（及时发放移民后扶直补、生产扶持项目款，按时划拨后扶项目建设及库区困难帮扶资金）；主动督促有关部门对移民资金使用情况进行追踪监督检查。
5、负责指导库区移民生产生活困难调查安置，协同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。
6、负责新建库区实物调查、青苗补偿和移民搬迁安置工作。
7、负责移民来信来访接待工作，维护好库区以及移民安置区的社会稳定工作。
8、组织移民干部和库区移民基层骨干的技术培训指导。
9、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）、机构设置情况
吉首市移民局根据上述职能，设4个股室：办公室、项目股，法规股，财务股。
二、部门决算单位构成
吉首市移民局为正科级全额拨款参公管理事业单位，内设办公室、财务股、法规股、项目股。编委核定编制7人，其中事业编制7人。年末实有在编在职人数7人；退休3人，其中提前退休1人。
三、收支决算总体情况
2016年吉首市移民局收入决算总额为1464.22万元，其中：当年财政拨款收入1462.46万元，上级补助收入1万元，其他收入0.76万元。收入决算总额较2015年减少199.52万元，同比减少13.63%
2016年吉首市移民局支出决算总额为1253.92万元，其中：社会保障和就业支出969.28万元，医疗卫生与计划生育支出3.7万元，农林水支出171.1万元，住房保障支出4.18万元，粮油物资储备支出104.65万元，其他支出1万元。支出决算总额较2015年增加328.66万元，同比增加26.21%。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算总额为209.33万元，其中：社会保障和就业支出11.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.7万元，农林水支出85.21万元，住房保障支出4.18万元，粮油物资储备支出103.65万元，其他支出1万元。
2016年政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1043.59万元，其中：社会保障和就业支出957.7万元，农林水支出85.89万元。
2016年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2016年我局无因公出国（境）费。主要原因是2016年我局没有发生因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费
2016年我局公务接待费1.99万元,公务接待费决算总额较2015年减少0.39万元，同比减少16.38%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后，我局严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。
2016年我局公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待62批次，共接待496人，共计支出1.99万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年我局共有公务车辆1台，公务用车购置及运行维护费2.99万元，公务用车购置及运行维护费决算总额较2015年增加1.13万元，同比增加60.75%，主要原因是我局项目建设任务重，公车使用频繁，维修维护费用增加。其中：
2016年我局公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。
2016年我局车辆运行维护费共支出2.99万元，主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附表1. 吉首市移民局2016年收支决算总表
附表2. 吉首市移民局2016年收入决算总表
附表3. 吉首市移民局2016年支出决算总表
附表4. 吉首市移民局2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市移民局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市移民局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市移民局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 吉首市移民局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
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收入支出决算表 |
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|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,462.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,267.26 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
1.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.76 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
969.28 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
171.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
104.65 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,464.22 |
本年支出合计 |
51 |
1,253.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
738.71 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
738.71 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
949.01 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
939.26 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
2,202.93 |
总计 |
58 |
2,202.93 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,464.22 |
1,462.46 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,220.52 |
1,219.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,197.16 |
1,196.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
583.16 |
582.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
568.00 |
568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082301 |
移民补助 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
153.96 |
153.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
72.96 |
72.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
80.85 |
79.78 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
80.85 |
79.78 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
80.85 |
79.78 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,253.92 |
100.67 |
1,153.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
969.28 |
11.58 |
957.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
951.20 |
0.00 |
951.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
604.20 |
0.00 |
604.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
320.07 |
0.00 |
320.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
26.94 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082301 |
移民补助 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
171.10 |
80.21 |
90.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
83.21 |
78.21 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
9.80 |
4.80 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
85.89 |
0.00 |
85.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
85.89 |
0.00 |
85.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
104.65 |
0.00 |
104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
104.65 |
0.00 |
104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
104.65 |
0.00 |
104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
195.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,267.26 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
969.28 |
11.58 |
957.70 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
171.10 |
85.21 |
85.89 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
103.65 |
103.65 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,462.46 |
本年支出合计 |
49 |
1,252.92 |
209.33 |
1,043.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
737.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
947.02 |
62.96 |
884.06 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
77.09 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
660.39 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,199.94 |
总计 |
54 |
2,199.94 |
272.29 |
1,927.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
77.09 |
0.00 |
77.09 |
195.20 |
110.42 |
84.78 |
209.33 |
100.67 |
108.65 |
62.96 |
9.75 |
53.21 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.96 |
89.96 |
5.00 |
85.21 |
80.21 |
5.00 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.96 |
87.96 |
5.00 |
83.21 |
78.21 |
5.00 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.96 |
72.96 |
0.00 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
4.80 |
5.00 |
9.80 |
4.80 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
77.09 |
0.00 |
77.09 |
79.78 |
0.00 |
79.78 |
103.65 |
0.00 |
103.65 |
53.21 |
0.00 |
53.21 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
77.09 |
0.00 |
77.09 |
79.78 |
0.00 |
79.78 |
103.65 |
0.00 |
103.65 |
53.21 |
0.00 |
53.21 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
77.09 |
0.00 |
77.09 |
79.78 |
0.00 |
79.78 |
103.65 |
0.00 |
103.65 |
53.21 |
0.00 |
53.21 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
66.95 |
302 |
商品和服务支出 |
10.40 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.66 |
30201 |
办公费 |
0.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.17 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.17 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.32 |
30211 |
差旅费 |
1.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.18 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.40 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
90.27 |
公用经费合计 |
10.40 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
660.39 |
0.00 |
660.39 |
1,267.26 |
0.00 |
1,267.26 |
1,043.59 |
0.00 |
1,043.59 |
884.06 |
0.00 |
884.06 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.15 |
0.00 |
495.15 |
1,208.26 |
0.00 |
1,208.26 |
957.70 |
0.00 |
957.70 |
745.71 |
0.00 |
745.71 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
495.15 |
0.00 |
495.15 |
1,196.48 |
0.00 |
1,196.48 |
951.20 |
0.00 |
951.20 |
740.43 |
0.00 |
740.43 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
286.65 |
0.00 |
286.65 |
582.48 |
0.00 |
582.48 |
604.20 |
0.00 |
604.20 |
264.93 |
0.00 |
264.93 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
208.50 |
0.00 |
208.50 |
568.00 |
0.00 |
568.00 |
320.07 |
0.00 |
320.07 |
456.44 |
0.00 |
456.44 |
0.00 |
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
26.94 |
0.00 |
26.94 |
19.06 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
|||
|
2082301 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
165.24 |
0.00 |
165.24 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
85.89 |
0.00 |
85.89 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
165.24 |
0.00 |
165.24 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
85.89 |
0.00 |
85.89 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
165.24 |
0.00 |
165.24 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
85.89 |
0.00 |
85.89 |
138.35 |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
单位：吉首市移民开发局 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
4.98 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.99 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.99 |
|
3．公务接待费 |
1.99 |
|
（1）国内接待费 |
1.99 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
1 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
496 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
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