吉首市档案局2016年部门决算公开
（一）基本职能
1959年6月成立吉首县档案资料馆；1980年成立吉首县档案科，
① 档案局主要职责
② 档案馆主要职责
1、 贯彻党和国家关于档案工作的政策、法规，制定
本市档案工作的长远发展规划和工作计划，制定本市档案工作的规章制度，并组织实施 。
2、组织、指导、监督和协调本市机关、事业单位的档案业务工作；根据国家规定，监督全市各单位的重要档案向市档案馆移交。
3、负责档案管理有关法规的宣传教育；依法查处本市内违反《档案法》的行为。
4、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育的实施和档案专业干部的业务培训工作；参与档案专业技术职务评审评聘的有关工作。
5、参加上级档案行政管理部门的各种交流活动，指导市内档案科学研究和学术交流，开展档案宣传工作。
6、开展档案信息的开发利用、按照市委、市政府对综合信息的需求和各方面工作的发展信息的收集、开发和利用。
7、承办市委、市政府交交办的其他事项
②市档案馆主要职责
1、依照《档案法》的有关规定接收、管理市属立档单位形成的永久及长期保存的档案；建立本市重大活动档案；对本市重大活动、事件以及重要的历史资料进行摄影、摄像并编辑归档。
2、负责征集社会上的重要档案资料及名人档案资料，并进行科学分类和整理归档。
3、负责档案资料及现行文件的利用、咨询和信息反馈工作。
4、提供适宜的档案保管条件，进行整理、修复及抢救等技术处理，最大限度地延长档案的寿命。
5、负责馆藏档案保长期限的鉴定、销毁工作。
6、指定本馆档案和资料的检索体系方案，并组织实施；根据需要编制各种检索工具，编制开放档案目录。
7、负责本馆爱国主义教育基地的管理，承办基地利用的有关工作。
8、推动档案馆现代化管理。
9、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
吉首市档案局根据上述职能，设2个职能股（室）：局办公室、局业务法规股室。
（三）2016年重点工作完成情况
1、驻村扶贫工作。对乾州街道关候村55户建档立卡贫困户开展帮扶工作，他们已基本脱贫。
2、美丽湘西建设。认真贯彻《湘西土家族苗族自治州吉首市城市综合管理条例》精神，全面落实对我局下达美丽湘西建设城乡同建同治整治工作任务，成立了城乡同建同治工作领导小组。负责文溪路交通学校至白鹭桥段（1月-3月）、州消防支队至桐柚坪十字路口（4月-现在）的宣传劝导工作。
3、信访工作。2016年我局没有信访案件发生。
4、网格化社会服务管理。积极参与全国“文明网站”创建活动。
5、档案职能业务工作。一是开展“6.9”国际档案日档案知识宣传。二是开展全市档案员培训、乡镇档案员培训和精准扶贫档案整理培训。三是开展区划改革及撒拼机构档案移交检查。四是开展精准扶贫档案整理指导。与市攻坚办、市扶贫办、市驻村办联合下发了《关于认真做好挂图作战和精准扶贫档案管理工作的通知》（吉扶联字[2016]16号），同时，我局还制定了《吉首市精准扶贫档案整理规则》和《精准扶贫文件材料归档范围和档案保管期限表》，确保每个乡镇每个村跟踪服务到位。目前，全市精准扶贫建档工作已全面铺开，84个贫困村已建档，贫困村建档率达100%。五是开展服务农村土地确权工作。自市确权工作开展以来，派专人全程参与市里农村土地确权工作。为各乡镇提供了1982年形成的全市农村土地到户档案28卷，复印档案3128张。六是搞好收、管、用。今年我馆共接收市直各机关案卷级档案2131卷，文件级档案30942件，照片1423张，实物档案17件，光碟6张，资料27册。接待档案查阅者3490人次，提供利用档案4126卷(册)、526件,利用资料207册，利用现行文件155份。除此之外，年初我局还完成了对馆藏国家重点档案文件级目录的初采集和录入，并按要求上报省档案局。七是开展档案年检年审。八是开展干部档案执法上岗考试。九是开展档案安全消防知识培训。十是着力档案编研工作。年初，我局聘请了有丰富修史编志经验的两名退休老同志为我馆编撰《吉首市档案馆全宗指南》，经过一年的努力，30余万字的初稿已完成，明年《指南》有望出炉。十一是大力抓好馆舍建设。我局（馆）舍建设被国家列入十三五规划，目前，我局已完成了建设项目可行性研报及项目资金申报工作，现正在加紧向市领导和相关部门汇报建设方案一事，争取项目资金到位后尽早开工。
二、部门决算单位构成
纳入吉首市档案局部门决算的单位局本级，为行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年吉首市档案局收入决算总额为187.07万元，其中：当年财政拨款收入179.42万元，上年结转收入6.65万元，其他收入1.00万元。收入决算总额较2015年增加49.57万元，主要原因是2016年我市工资提标及补发21个月工资及机关养老保险改革、公车改革交通补助，共计49.57万元。
2016年吉首市档案局支出决算总额为164.12万元，其中：一般公共服务支出120.76万元，公共安全支出10.00万元，文化与体育传媒支出3.00万 ，社会保障和就业支出18.15万元，医疗卫生与计划生育支出5.40万元，农林水支出1.80万元，住房保障支出5.01万元，年末结转和结余22.95万元。支出决算总额较2015年增加32.63万元，主要原因是2016年我市2016年我市工资提标及补发21个月工资及机关养老保险改革共计支出32.63万元。
2016年涉及政府采购项目0个，采购资金0万元。
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计7.39万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市档案局财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案管理查询指导等方面工作。
基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出120.76万元，主要用人日常运行支出及人员支出
（二）公共安全支出10.00万元，弥补场馆安全保卫支出
（三）文化体育与传媒支出3.00万元，主要用于弥补工作经费等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出18.15万元，主要用于单位提前退休人员支出及机关养老保险缴费和职业年金支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出5.40万元，主要用于干部医保金生育金支出。
（六）农林水支出支出1.80万元，主要用于扶贫村工作支出。
（七）住房保障支出5.01万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2016年我局无因公出国（境）费。主要原因是2016年我局没有发生因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费
2016年我局公务接待费2.41万元,较2015年决算数上升12.35%。主要原因档案馆迁建前期工作开展，接待任务增加，比照上年有所增加。但在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后，我局严格规范资金使用范围，厉行节约，控制在年初预算内。
2016年我局公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待47批次，共接待235人，共计支出2.41万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年我局共有公务车辆1台，公务用车购置及运行维护费1.63万元，较2015年决算数下降32.19%，主要原因是我局加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。其中：
2016年我局公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。
2016年我局车辆运行维护费共支出1.63万元，主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月22日
附表1. 吉首市档案局2016年收支决算总表
附表2. 吉首市档案局2016年收入决算总表
附表3. 吉首市档案局2016年支出决算总表
附表4. 吉首市档案局2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市档案局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 吉首市档案局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
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吉首市档案局2016年收支决算总表 |
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公开01表 |
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单位： 吉首市档案局 |
|
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|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
| ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
179.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
120.76 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
10.00 |
|
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
1.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.15 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.40 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1.80 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.01 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
180.42 |
本年支出合计 |
51 |
164.12 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
24 |
6.65 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
22.95 |
|
|
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.19 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
187.07 |
总计 |
58 |
187.07 |
|
|
|
吉首市档案局2016年收入决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
||
|
单位： 吉首市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
180.42 |
179.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
129.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
90.76 |
89.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1、本表依据《收入决算表》（财政03表） |
|||||||||||
|
2、本表含政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
单位： 吉首市档案局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
164.12 |
129.31 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.76 |
85.94 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
120.76 |
85.94 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
78.92 |
78.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
37.70 |
2.88 |
34.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20703 |
体育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：1、本表依据《支出决算表》（财政04表） |
|||||||||||||||||||
|
2、本表含政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||
|
3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： 吉首市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
179.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
119.49 |
119.49 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
179.42 |
本年支出合计 |
49 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5.88 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
185.30 |
总计 |
54 |
185.30 |
185.30 |
0.00 |
|
|
注：1、本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 |
||||||||
|
2、本表“万元”为金额单位（保留两位小数） |
||||||||
|
吉首市档案局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
单位： 吉首市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
179.42 |
144.42 |
35.00 |
162.85 |
128.04 |
34.81 |
22.45 |
22.26 |
0.19 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
128.90 |
93.90 |
35.00 |
119.49 |
84.68 |
34.81 |
12.30 |
12.11 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
128.90 |
93.90 |
35.00 |
119.49 |
84.68 |
34.81 |
12.30 |
12.11 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.76 |
89.76 |
0.00 |
77.65 |
77.65 |
0.00 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
37.70 |
2.88 |
34.81 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1、本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。 2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
吉首市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位： 吉首市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
82.27 |
302 |
商品和服务支出 |
7.17 |
310 |
其他资本性支出 |
0.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.85 |
30201 |
办公费 |
3.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.72 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
0.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.59 |
30207 |
邮电费 |
1.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.77 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.42 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.08 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
19.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.59 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
120.64 |
公用经费合计 |
7.40 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表） |
|||||||||
|
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
吉首市档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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|
单位： 吉首市档案局 |
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|
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|
|
|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
注：1、本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。 |
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|
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
吉首市档案局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算表 | |
|
|
公开08表 |
|
单位： 吉首市档案局 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
4.04 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.63 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.63 |
|
3．公务接待费 |
2.41 |
|
（1）国内接待费 |
2.41 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
1 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
47 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
235 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）出。 | |
|
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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湘公网安备 43310102000165号
