吉首市档案局2017年部门预算公开

吉首市档案局2017年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

根据吉发[2001]29号和吉发[2001]40号及吉办发[2001]79号《关于印发〈吉首市机构改革“三定”工作实施意见〉的通知》精神，设置吉首市档案局，实行局馆合一。为市委、市政府共同管理的具有一定行政职能的正科级全额拨款（参照公务管理）事业单位。内设办公室和业务、法规股两个职能股室。核定编制8人，2015年度12月，经市委常委会[2015]第20次会议和编委会研究，同意增加市档案局全额拨款事业编制2名（吉编办发[2015]117号文件），2017年年末将实有人数17人（其中为复员退伍军人安置人员1人、退休人员6人）,另有3名安保人员、1名保洁人员

二、部门一般公共预算收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2017年年初预算数1331226元，其中：财政拨款（补助）1283226元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款48000元。2017年收入预算较去年增加267987元，主要是财政拨款（补助）增加279987元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少12000元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1331226元，其中，人员经费861226元，公用经费220000元，项目经费250000元。支出较去年增加267987元，其中人员经费增加290987元，公用经费减少23000元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款220000元，比2016年预算减少23000元。

2、“三公”经费预算

2017年一般公共预算“三公”经费预算数为66000元，其中，公务接待费36000元，公务用车购置及运行费30000元（其中，公务用车运行费30000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额466000元，其中，政府采购货物类预算288000元，政府采购工程类预算41000元，政府采购服务类预算137000元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按支出经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按支出经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按支出经济科目分类）

11、政府性基金预算支出情况表

12、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

13、一般公共预算“三公”经费预算表

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