2017年吉首市本级基金预算（草案）编制说明

吉首市本级2017年政府性基金预算（草案）

编制说明

2017年政府性基金收入预算根据历年政府性基金收入情况和预算年度增减变化因素，按照收入项目分项测算编制；支出预算按照规定的支出标准和使用方向编制。政府性基金支出预算按照各项基金管理办法规定的使用方向，经评审论证后逐项编制，项目支出预算落实到具体项目。基金收支预算按照科学化、精细化管理要求，进一步细化各项基金预算的收支科目，增强预算的约束力；推动相关部门做好具体支出项目的各项前期准备工作，提高基金预算的规范性和透明度。按照以收定支、收支平衡、专款专用的原则。

一、2017年基金收入预算35244万元，具体情况如下：

1.新型墙体材料专项基金收入420万元；

2.国有土地收益基金收入1627万元；

3.农业土地开发资金收入213万元；

4.国有土地使用权出让收入30073万元；

5.城市基础设施配套费收入1343万元；

6.污水处理费收入1568万元。

二、2017年基金支出预算35244万元，具体情况如下：

1.城乡社区事务支出34824万元。一是国有土地使用权出让收入安排的支出30073万元，其中征地和拆迁补偿支出11347万元，供地成本支出287万元，保障性安居工程1627万元，前期土地开发报批成本支出7796万元，土地出让业务费支出800万元，门面租金30万元，退付以往年度项目成本及利息400万元，国土支付遗留问题2500万元，财政支付被征地农民社保资金2645万元，产业发展资金2641万元；二是国有土地收益基金支出1627万元；三是农业土地开发支出213万元；四是城市基础设施配套费安排的支出1343万元，其中“两违”大队经费598万元，城市规划费745万元；五是污水处理费支出1568万元。

2.资源勘探电力信息事务支出420万元，系新型墙体材料专项基金支出420万元。

三、2017年基金支出政府采购预算1718万元，具体情况如下：

政府采购货物类预算41万元，政府采购服务类预算1677万元。

2017年政府性基金收入预算35244万元，支出预算35244万元，当年实现收支预算平衡。