吉首市乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评报告

吉首市乡村振兴局关于开展2023年度

部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2023年度市财政安排给本部门整体支出7974.11万元，其中，一般公共预算支出6126.31万元，政府性基金预算支出224.09万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元,其他支出1623.71万元。一般公共预算支出包括基本支出554.6万元、项目支出5571.71万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）市委、市政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）市级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。5月31日前填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、市级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、市级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），并按时报送市级预算部门。

（二）总结绩效。6月10日前按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位部门整体支出绩效自评报告，完成绩效报告。

五、有关要求

吉首市乡村振兴局是整体支出绩效自评的组织实施主体，要按照《吉首市市级预算部门项目支出绩效自评操作规程》组织绩效评价，成立了绩效评价工作小组。下达项目支出绩效自评通知，绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合市乡村振兴局情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

通知附件包括：

1、市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、市级预算部门整体支出绩效自评表

3、市级预算部门项目支出绩效自评表

4、市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、吉首市乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评报告

8、吉首市乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评报告

吉首市乡村振兴局绩效评价

领导小组名单

组长：龙志良

副组长：时滔

成员：  涂洪强  熊光泽  杨洁  吴青燕 

由吴青燕同志负责做好联系联络和资料收集汇总工作，抓好具体工作落实。

吉首市乡村振兴局

                               2024年5月20日

2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称（公章）：吉首市乡村振兴局

预算编码：   252001                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2024年  05月

吉首市乡村振兴局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。

吉首市乡村振兴局（以下简称市乡村振兴局）统一社会信用代码：11433101MB1C51177N，机构性质是市人民政府工作部门，机构地址：吉首市乾州街道政府大楼A栋，负责人：龙志良。宗旨和业务范围：负责防返贫监测帮扶、“雨露计划”、扶贫资产后续管护、农村厕所革命等。为扎实做好各项工作，市乡村振兴局紧扣“守底线、抓发展、促振兴”的目标任务，从精准上狠下功夫，抓细抓实乡村振兴工作。

根据中共吉首市委办公室，吉办[2019] 56号关于印发（吉首市扶贫办公室职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知，吉首市乡村振兴局(原吉首市扶贫开发办公室)是市政府工作部门，为正科级。为全额拨款的行政机关单位。内设综合股（党建办公室）、规划财务股、开发指导股、贫困监测股、社会扶贫股、政策法规股（督查考核股）、政策协调股，市扶贫产业服务中心，编委核定编制36人，2023年本单位年未实有人数36人。

吉首市乡村振兴局的主要职责：

1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全市精准扶贫政策措施和全市扶贫开发发展纲要，并组织实施。

2、协调管理中央和省、州财政扶贫专项资金，拟定全市扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用管理；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目论证，并参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设工作。

3、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

4、参与驻村扶贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划；参与全市深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

5、负责全市涉贫领域信访及舆情问题处置工作；负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

6、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。.

（二）部门（单位）整体支出科目范围和支出目标。

1、整体支出科目范围如下：

2023年度部门整体支出共计79,741,115.69元。其中：文化旅游体育与传媒支出620,000.00元、社会保障和就业支出1,164,378.71元、卫生健康支出279,696.52元、节能环保支出2,690.96元、城乡社区支出2,240,931.94元、农林水支出74,965,256.56元、住房保障支出398,044.00元、其他支出70,117.00元。

2、整体支出目标如下：

目标1：上级指标考核乡村振兴任务，加大扶贫宣传。

目标2：巩固扶贫攻坚成果，防止返贫监测和帮扶。

目标3：打造特色产业，打造黄金茶叶品牌、高质量发展庭院经济。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我基本支出为5,546,010.85元。其中：主要工资福利性支出4,693,915.17元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出384,733.00元，主要包括（办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费）；对个人和家庭补助支出467,362.68元，主要包括：（生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

我局严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

（二）项目支出情况

2023年专项支出55,717,103.33元。其中：离退休党员党组织工作经费支出5,787.15元，主要用于退休党员开展党组织活动；黄金茶湘西产业专项资金支出45，641，586.86元，主要用于黄金茶产业支出；遗属补助支出11,700.00元，主要用于干部死亡家属生活补助；农村改厕奖补资金支出385,654.00元，主要用于农村改厕奖补支出；茶旅专班工作经费支出99,998.20元，主要用于茶旅专班工作开支；茶叶产业发展工作经费支出524,306.40元，主要用于茶叶产业发展工作支出；项目管理费支出147,137.00元，主要用于茶叶项目管理支出；计划雨露支出4,018,500.00元，主要用于义务教育阶段“五类学生”发放教育资助金；金融扶贫贷款贴息支出2,762,296.26元，主要用于金融扶贫贷款贴息支出；乡村振兴工作经费支出155,512.61元，主要用于乡村振兴工作；乡村振兴致富带头人培训支出337,920.00元，主要用于培训致富带头人技能开支；太阳能路灯建设支出1,536,444.85元，主用于路灯建设支出；项目管理费（产业项目中心）支出27,180.00元，主要用于管理费用；茶叶产业发展工作经费63,080.00元，主用于茶叶产业发展工作支出。

吉首市乡村振兴局除本级专项业务活动资金以外无其他项目支出情况。所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金都通过财政国库集中支付进行支付，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

(三) “三公”经费管理使用情况

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪 费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国(境)及公务接待费用， “三公”经费2023年决算数较2022年决算数增加1240.00元，其中：

(1)公务用车运行维护费：年末公务用车保有量0辆，无公务用车运行费开支。

(2)公务接待费用：本年决算数1240.00元，年初预算数2000.00元，上年决算数0元，因上年疫情原因，无公务接待费开支，比上年增加1240.00元。

(3)本年度无出国境情况。

三、政府性基金预算支出情况

项目支出情况：

2023年专项支出2,240,931.94元。其中：救助返贫防支出659,000.00元，主要用于防止返贫资金；乡村振兴工作经费支出993,590.94元，主要用于乡村振兴工作经费；茶叶茶产业发展工作经费支出588,341.00元，主要用于茶叶茶产业发展工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

根据今年国家、省、州巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作部署安排，紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”的目标任务，坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，今年以来，协助吉首市在湖南省2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核情况的通报综合评价为“好”，先后获得《湖南省吉首市荣获2022年度茶产业规模化发展示范县域》《2023年湖南茶叶“三茶统筹”先行县（市）》《2023年度重点产茶县域》等荣誉称号。

部门整体支出绩效目标实现情况：

1.预算执行率(10分，得10分，扣0分)

2023年，本部门年初预算数584.21 万元，全年预算数7974.11 万元；全年执行数7974.11万元；预算执行率100%。

2.产出指标(50分，得46分，扣4分)

2.1数量指标(14分，得14分，扣0分)

(1)庭院经济建设：申报了13个庭院经济重点村，确保了全市10％以上的脱贫户（监测对象）参与发展。打造出如隘口村茶叶种植、栗溪村金弹子种植、夯坨村休闲农庄等各具特色的产业类型。

(2)产业帮扶：全产业链推进“湘西黄金茶”“白云贡米”等优势特色产业，全力做好“土特产”文章，湘西黄金茶总面积达15.5万亩、产量1853吨、产值达14亿元。

(3)政策保障，制定“明白卡”：会同市农业农村、人社、教体等10余个部门，梳理汇总54条惠民政策。制定下发申报政策“明白纸”和帮扶政策“明白纸”51622份，实现所有农户发放全覆盖。

(4) 落实就业政策:充分发挥公益岗位作用，累计开发农村公益岗位1184个。不断提升企业带动能力，全市25家就业帮扶车间吸纳脱贫人口867人；企业吸纳带动脱贫人口居家就业676人，有效促进脱贫人口就近就地就业。全市脱贫人口在外务工18633人，完成省目标任务106.45%，实现脱贫人口就业稳中有升。

(5)雨露计划发放到位率：为义务教育阶段“五类学生”5386人发放春季教育资助金190.4万元，为1383人发放春季“雨露计划”资助金207.45万元，严防因学返贫致贫。协调人社部门帮助2023年雨露计划毕业生实现自主稳定就业的有205人。

2.2质量指标(12分，得12分，扣0分)

(6)预算执行合规性：预算执行合规。

(7)特色产业黄金茶推介：打造了“湘西黄金茶制作”首个州级劳务品牌，获批“湘西黄金茶”湖南省地理标志产品保护示范区。

(8)就业帮扶：就业帮扶达100%，实现脱贫人口就业稳中有升。

(9)上级考核扶贫指标：按照省州考核任务，在全州率先完成全市脱贫人口收入11999户收入采集、录入工作，占比100%。

(10)提供相关稿件：吉首市获得2023年湖南茶叶“三茶统筹”先行县（市），2023年度重点产茶县域。共报送乡村振兴相关稿件271篇，被采纳情况中央级媒体17篇，省级媒体174篇，营造良好舆论氛围。

2.3时效指标(8分，得8分，扣0分)

(11)重点工作完成及时率：2023年度重点工作及时完成。

(12)资金使用及时率：2023年本单位资金使用及时。

2.4成本指标(16分，得12分，扣4分)

(13)在职人员控制率：2023年年末实有编制数36个，2023 年末在职人数36 人，本单位在职人员控制率为100%。

(14)公用经费控制率：2021本单位年初预算安排公用经费40.8万元，实际支出公用经费38.47万元，公用经费控制率为94.29%。

(15)“三公经费”控制率：2022年本单位“三公”经费预算0.2万元，实际支出0.12万元；本年度“三公”经费控制率为62%。

(16)政府采购执行率：2023年政府采购全年预算数1.18万元，实际政府采购数1266.87万元，政府采购执行率＞100%。

(17)固定资产利用率：本单位所有固定资产总额23.78万元，实际在用固定资产总额23.78万元，固定资产利用率100%,没有闲置、出租等固定资产。

3.效益指标(30分，得28.8分，扣1分)

3.1经济效益指标(6分，得6分，扣0分)

一年来，拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作部署安排，紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”的目标任务，坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦稳定就业，充分发挥公益岗位作用，通过新技术和创新管理模式，推动农业换转型升级，促进农民转变思维，打造农产品品牌，提高农产品附加值，产业链推进“湘西黄金茶”“白云贡米”等优势特色产业，全力做好“土特产”文章，湘西黄金茶总面积达15.5万亩、茶产量约1853吨，综合产值达14亿元。乡村发展质量和效益提高，助推了经济平稳增长。

3.2社会效益指标(18分，得16.8分，扣1.2分)

注重改善农民生活条件，通过加强基础设施建设，提高了村民的生活质量，推动农村卫生、教育和文化事业的发展。如改善交通道路、供电、供水等基础设施，使农民出行更加便利，发展农村旅游，提供就业机会和增加收入来源，有效推动了农村社会发展，提高了农民的幸福感。随着城乡发展差距拉大的趋势，乡村振兴之路解决了农村不平衡不充分的发展，转化了社会主要矛盾变化的现实需要，满足了农民对美好生活日益增长的需求。

3.3 可持续影响指标(6分，得6分，扣0分)

行政效能：全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

2023年获得全州乡村振兴系统先进单位。2023年度吉首市作风台账“双百分”分值99分；2023年获得吉首市平安建设合格单位；2023年获得吉首市民族团结进步创建优秀单位（中共吉首市委办公室吉办〔2024〕1号）。

4.满意度指标(10分，得10分，扣0分)

4.1社会公众或服务对象满意度

本次绩效自评，我们发放问卷调查，从收回的问卷调查了解，社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在97%。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本单位单位整体支出绩效评价得分是：总绩效为94.8分。评价结果等次为“优”。  

八、存在的主要问题及下一步改进措施

吉首市乡村振兴局通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

加强预算管理工作建设。一是夯实预算执行基础。即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在吉首市人民政府门户网上进行公开，对自评中发现的问题及整改意见及时反馈到相关单位，并督促整改。

十、其他需要说明的情况

无