吉首自然资源局市级预算部门项目支出绩效自评表

主管部门

吉首市自然资源局

实施单位

吉首市城市规划信息技术服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.6

33.59

33.59

10

100%

10

其中：当年财政拨款

33.6

33.59

33.59

——

——

——

上年结转资金

——

——

——

其他资金

——

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位履职正常开展，完成2021年规划技术事务等工作。

已完成2021年规划技术事务等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

信息技术工作保障

年度信息技术保障预算执行=33.6万元

33.59

20

20

0.01万元结余退库

质量指标

使用管理

项目资金不挤占、不截留、不挪用=100%

100%

10

10

时效指标

支付进度

年度内完成项目支付=100%

99.98%%

10

8

0.01万元结余退库，下一步加强资金支付进度

成本指标

预算成本控制情况

33.6

33.59

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不可估量

不可估量

8

8

社会效益指标

保障单位履职正常开展

有效保障

有效保障

8

8

生态效益指标

不可估量

不可估量

8

8

可持续影响指标

城市规划信息技术保障意义

公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务合规=100%

100%

6

6

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

90%

98%

10

10

总分

100

98

地     址

吉首市市政大楼左附楼

邮编

416000

项目起止时间

2021年1月1日～2021年12月31日

计划投资额（万元）

33.59

实际到位资金（万元）

33.59

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市财政

市财政

县财政

33.59

县财政

33.59

单位自筹

单位自筹

其他

其他

基

本

概

况

为各类建设项目提供信息技术、基础测绘等工作提供保障，审查公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务提供保障，承担审查市政工程建设项目建设工程许可等事务提供保障。

项

目

绩

效

目

标

完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。为我市建设提供各类建设项目提供信息技术、基础测绘等工作提供保障，审查公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务提供保障，承担审查市政工程建设项目建设工程许可等事务提供保障。

项

目

执

行

情

况

项目 完成   情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

资金

投入

情况

资金投入100%。

绩效

目标

实现

情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

经济

效益

分析

社会

效益

分析

有效保障单位履职正常开展。

项目

组织

管理

情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

项目

财务

管理

情况

严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。加强支出管理落实工作经费，确保经费保障到位，规范经费开支，确保资金专款专用。

总结经验及存在问题

分析

自

评

结

论

评分：  100                        等级：优

备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

有

关

建

议

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单 位

签字

黄奕

主任

吉首市城市规划信息技术服务中心

苏妮

副主任

吉首市城市规划信息技术服务中心

评价组组长（签字）：

 年  月  日

项目实施单位负责人（签字）：

                                                    年  月  日

项目实施单位名称（盖章）：                        

年  月   日

主管部门负责人（签字）：                        

年   月   日

主管部门（盖章）：                             

年   月   日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签字）：        财政部门归口业务股室（盖章）：

年   月  日               

布置工作

10分

自评通知

（8分）

1、印发项目支出绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2、按照本规程规定，项目支出绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。

8

工作小组

（2分）

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。

2

实施评价

30分

单位自查

（20分）

市级预算部门本级、所属二级机构、项目实施单位都要开展项目支出绩效自查，填报市级预算部门项目支出绩效自评表（附件2-2），主管部门负责汇总；以上各项每发现一个没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。

20

提交报告

（10分）

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。

10

自评报告

60分

自评报告

的完整性

（15分）

1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。

14

绩效自评表

（15分）

1、项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。

2、项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3、项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。

12

绩效评价报告总结经验做法和发现存在问题情况

（15分）

绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

13

提出可行性建议的情况

（15分）

提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

12

合计

100分

91

评分等级

90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

优

决策

项目立项

立项依据

充分性

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序

规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标

绩效目标

合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入

预算编制

科学性

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程

资金管理

资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程

资金管理

资金使用

合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施

管理制度

健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出

产出数量

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出

产出质量

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效

完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益

项目效益

实施效益

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

主管部门

吉首市自然资源局

实施单位

吉首市城市规划信息技术服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.6

33.59

33.59

10

100%

10

其中：当年财政拨款

33.6

33.59

33.59

——

——

——

上年结转资金

——

——

——

其他资金

——

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位履职正常开展，完成2021年规划技术事务等工作。

已完成2021年规划技术事务等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

信息技术工作保障

年度信息技术保障预算执行=33.6万元

33.59

20

20

0.01万元结余退库

质量指标

使用管理

项目资金不挤占、不截留、不挪用=100%

100%

10

10

时效指标

支付进度

年度内完成项目支付=100%

99.98%%

10

8

0.01万元结余退库，下一步加强资金支付进度

成本指标

预算成本控制情况

33.6

33.59

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不可估量

不可估量

8

8

社会效益指标

保障单位履职正常开展

有效保障

有效保障

8

8

生态效益指标

不可估量

不可估量

8

8

可持续影响指标

城市规划信息技术保障意义

公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务合规=100%

100%

6

6

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

90%

98%

10

10

总分

100

98

地     址

吉首市市政大楼左附楼

邮编

416000

项目起止时间

2021年1月1日～2021年12月31日

计划投资额（万元）

33.59

实际到位资金（万元）

33.59

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市财政

市财政

县财政

33.59

县财政

33.59

单位自筹

单位自筹

其他

其他

基

本

概

况

为各类建设项目提供信息技术、基础测绘等工作提供保障，审查公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务提供保障，承担审查市政工程建设项目建设工程许可等事务提供保障。

项

目

绩

效

目

标

完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。为我市建设提供各类建设项目提供信息技术、基础测绘等工作提供保障，审查公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务提供保障，承担审查市政工程建设项目建设工程许可等事务提供保障。

项

目

执

行

情

况

项目 完成   情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

资金

投入

情况

资金投入100%。

绩效

目标

实现

情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

经济

效益

分析

社会

效益

分析

有效保障单位履职正常开展。

项目

组织

管理

情况

有效保障单位履职，已完成2021年我中心规划项目、审查、服务等事务。

项目

财务

管理

情况

严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。加强支出管理落实工作经费，确保经费保障到位，规范经费开支，确保资金专款专用。

总结经验及存在问题

分析

自

评

结

论

评分：  100                        等级：优

备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

有

关

建

议

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单 位

签字

黄奕

主任

吉首市城市规划信息技术服务中心

苏妮

副主任

吉首市城市规划信息技术服务中心

评价组组长（签字）：

 年  月  日

项目实施单位负责人（签字）：

                                                    年  月  日

项目实施单位名称（盖章）：                        

年  月   日

主管部门负责人（签字）：                        

年   月   日

主管部门（盖章）：                             

年   月   日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签字）：        财政部门归口业务股室（盖章）：

年   月  日               

布置工作

10分

自评通知

（8分）

1、印发项目支出绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2、按照本规程规定，项目支出绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。

8

工作小组

（2分）

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。

2

实施评价

30分

单位自查

（20分）

市级预算部门本级、所属二级机构、项目实施单位都要开展项目支出绩效自查，填报市级预算部门项目支出绩效自评表（附件2-2），主管部门负责汇总；以上各项每发现一个没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。

20

提交报告

（10分）

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。

10

自评报告

60分

自评报告

的完整性

（15分）

1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。

14

绩效自评表

（15分）

1、项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。

2、项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3、项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。

12

绩效评价报告总结经验做法和发现存在问题情况

（15分）

绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

13

提出可行性建议的情况

（15分）

提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

12

合计

100分

91

评分等级

90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

优

决策

项目立项

立项依据

充分性

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序

规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标

绩效目标

合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入

预算编制

科学性

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程

资金管理

资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程

资金管理

资金使用

合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施

管理制度

健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出

产出数量

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出

产出质量

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效

完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益

项目效益

实施效益

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。