2022年吉首市科技和工业信息化局部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分

2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市工业和信息化的日常运行调节。负责并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析全市近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中突出的矛盾和问题，并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况，研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；协调产业安全生产和应急管理工作；对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全市企业稳定工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

4、组织拟定全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

5、研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务和协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。

7、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

8、根据国家统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；组织拟订全市信息安全发展战略、专项规划及相关政策，指导、协调信息安全保障体系建设，协调解决重大问题；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设。

9、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业的发展；依法监督管理信息服务市场。

10、指导全市工业、信息化、科技领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技新团队建设相关工作。

11、负责吉首辖区内电力执法。

12、负责市属企业项目申报、审批。

13、负责吉首辖区内新型墙体材料专项基金征收管理；负责吉首辖区内装饰行业审批。

14、管理全市科学技术工作，负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；会同有关部门提出全市科技体制改革和措施建议，推进全市创新体系建设；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。负责全市科技奖励、保密、评估、统计、情报信息、档案等工作。

15、负责组织实施市级科技工作计划。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责申报相关国家、省、州科技计划的申报、推荐和管理工作

16、负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门研究制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

17、牵头组织全市高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新科技及产业发展的规划和政策。组织实施市高新技术产业化重大项目；组织高新技术企业、高新技术产品、民营科技企业申报认证工作；指导并推动高新技术企业、民营科技企业发展。

18、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果应用，促进以改善民生为重点的新农村建设

19、归口管理全市科技外事工作。负责国际科技合作项目的推荐与审定工作；参与重大引进项目论证与决策。

20、牵头组织协调全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

21、负责全市科学技术普及工作。拟订全市科普规划和相关政策；组织实施科普计划，协调全市科普工作。

22、归口管理全市知识产权利工作。宣传贯彻国家和省相关知识产权法律、法规、规章；研究拟定并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划；指导、协调全市知识产权工作；指导、管理全市专利申请、专利交易和专利实施工作。

   23、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

吉首市科工信局内设机构包括：综合室（党建办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、科技创新股、运行投资股、综合节能股、信息化推进股、中小微企业股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、吉首市科技和工业信息化局部门本级

2、吉首市电力行政执法大队

3、吉首市墙体材料改革办公室

4、吉首市科技创新服务中心

5、吉首市工业企业改制服务办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算864.34万元，其中，一般公共预算拨款864.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算预算、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金预算拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

收入较去年增加37.09万元，主要是增加人员经费、国有困难企业职工养老保险。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算864.34万元，其中，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出259.86万元，卫生健康支出30.80万元，商业服务业等支出251.94万元，住房保障支出21.14万元，其他支出0.6万元，支出较去年增加37.09万元，主要是增加人员经费、国有困难企业职工养老保险支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算864.34万元，比2021年增加37.09万元，主要是增加人员经费、国有困难企业职工养老保险。其中，科学技术支出300万元，占34.71%；社会保障和就业支出259.86万元，占30.06%；卫生健康支出30.80万元，占3.56%，商业服务业等支出251.94万元，占29.15%，住房保障支出21.14万元，占2.45%；其他支出0.6万元，占0.07%。

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.45万元，比 2021 年减少5.01万元，降低23.35%。主要是提前退休人员到龄退休，提前退休补差经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.50万元，比 2021 年减少1.09万元，降低4.10%。主要是退休人员减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为3.60万元，与2021 年持平。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为12.55万元，比 2021 年增加1.54万元，增长13.99%。主要是退伍安置人员工资调整，增加经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为201.76万元，比 2021 年增加45.26万元，增长28.92%。主要是国有困难企业职工到龄退休人员增加，增加经费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为30.80万元，比 2021 年增加2.13万元，增长7.43%。主要是医疗保险基数提高，增加经费支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为232.74万元，比 2021 年减少2.80万元，降低1.19%。主要是本年退休1人，减少经费支出。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为19.20万元，与 2021 年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为21.14万元，比 2021 年减少0.42万元，降低1.95%。主要是本年退休1人，减少经费支出。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022 年预算数为300万元，与2021年持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为0.6万元，与2021年持平。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数317.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费288.84万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费28.80万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算546.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科三费项目300万元（含茶叶推进项目经费，科技示范户扶持经费5万），主要用于研发奖补、企业投入、科普活动、科普培训、科普推广、科普创新、专家咨询费等方面。退休党员党建工作经费3.6万元，主要用于离退休党员党建活动支出，国有困难企业职工养老保险经费201.76万元，主要用于国有困难企业职工养老保险支出。项目前期经费19.20万元，主要用于为企业培训项目、与上级汇报项目、为企业申报项目指导、资料宣传费等。非税弥补办公经费22.15万元，主要用于办公日常开支、资料印刷、差旅费、邮电费、物业管理费等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、吉首市电力行政执法大队、吉首市墙体材料改革办公室、吉首市科技创新服务中心、吉首市工业企业改制服务办公室5家行政事业单位的机关运行经费28.80万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、吉首市电力行政执法大队、吉首市墙体材料改革办公室、吉首市科技创新服务中心、吉首市工业企业改制服务办公室5家行政事业单位“三公”经费预算数为10.44万元，其中，公务接待费10.44万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开4会议，人数400人，内容为规上企业培育会、科技型企业增量提质会、规上企业申报会、科技平安创建费；培训费预算3万元，拟开展农业技术推广培训、规上企业培训、茶叶技术培训、农业实用技术培训，人数500人，内容为农业技术推广培训、规上企业培训、茶叶技术培训、农业实用技术培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9.50万元，其中，货物类采购预算

9.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为300万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为864.34万元，其中，基本支出317.64万元，项目支出546.71万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表（见附表）