吉首市医疗保障局专项项目支出绩效自评

主管部门

吉首市医疗保障局

实施单位

吉首市医疗保障局

项目资金

（万元）

年初预算数(万元)

全年预算数(万元)

全年执行数(万元)

分值

执行率

得分

年度资金总额

38.4

38.4

38.4

100

100%

95

其中：当年财政拨款

38.4

38.4

38.4

—

—

—

      上年结转资金

—

—

—

  其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

医疗保障专项资金

≥38.4

38.4

10

10

指标2：

……

质量指标

专项资金使用情况

≥100

100%

13

13

指标2：

……

时效指标

资金使用及时率

≥100

100%

10

10

指标2：

……

成本指标

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

≥100

95%

10

8

指标2：

……

效益指标（30分）

经济效益

指标

项目实施对经济发展所带来的立接或间接影响情况。

≥100

97%

15

14

指标2：

……

社会效益

指标

上级部门对单位工作的认可

≥100

100%

12

12

指标2：

……

生态效益

指标

项目实施对经济发展所带来的立接或间接影响情况。

≥100

100%

10

10

指标2：

……

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

≥100

100%

10

10

指标2：

……

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95

93%

10

8

指标2：

……

总分

100

95

地     址

邮编

416000

项目起止时间

2021年1月～2021年12月

计划投资额（万元）

38.4

实际到位资金（万元）

38.4

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市财政

38.4

市财政

38.4

县财政

县财政

单位自筹

单位自筹

其他

其他

基

本

概

况

况

本

概

况

 首市医疗保障局吉首市医疗保障局为2019年机构改革新设立的政府工作部门，于2019年3月18日正式挂牌成立，现有在职在编人员47人，设局长1名，副局长2名，1个副科级二级机构（吉首市医疗保障事务中心）、9个股室（办公室、财务审计股、全民参保登记股、待遇保障股、稽查股、医疗救助股、医疗价格管理服务股、信息股、医疗保障服务大厅），主要工作职责为：

1、拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准；拟定全市医疗保障待遇政策，制定和完善异地就医管理和费用结算政策；制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

3、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；指导、监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

4、贯彻落实党和国家的城乡居民医保政策，深入调查研究，掌握真实性，当好政府参谋。执行国家城乡居民医保政策，负责全区城乡居民医保管理经办工作。协同财政部门严格管理城乡居民医保基金，执行基金财务管理办法和基金会计管理办法。管理参保人员的资料，审核、兑付城乡居民医保补偿费用。收集整理城乡居民医保的的信息资料，编制报送财务报表及统计报表。认真做好城乡居民医保的医疗文书档案管理工作。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

项

目

绩

效

目

标

目

绩

效

目

标

2021年吉首市医疗保障局在在市委、市政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持和配合下，结合我市医疗保障工作实际，以机构整合为契机，调整工作重点，强化工作职能，提高管理水平，提升服务质量，优化服务意识。不断完善医保信息系统及内控制度，大力提升经办机构的管理能力和服务水平，完成全年工作任务。

项

目

执

行

情

况

目

执

行

情

况

项目 完成   情况

2021年12月，财政社保股拨款38.4万元，资金到位率100 %。2021年1-12月拨付医疗保障专项支出38.4万元，资金使用率100%。

资金

投入

情况

2021年12月投入财政预算资金38.4万元，完成了对2021年度市医保局医疗保障专项开支。

绩效

目标

实现

情况

吉首市医疗保障局绩效目标实现了

1：收支平稳，做好参保缴费和待遇保障工作

2：积极落实，城乡居民医保政策进一步统一

3：主动作为，推动国家医保信息平台上线

4：全力推进，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

5：精准打击，基金监管卓有成效

6：多措并举，经办服务提质增效

7：督促落实，药品集采购工作进展顺利

经济

效益

分析

本单位以机构整合为契机，调整工作重点，强化工作职能，提高管理水平，提升服务质量，优化服务意识，在部门主要职能履行上成绩显著。

社会

效益

分析

减轻了本单位经济的负担，提升了我市医疗保障水平，维护社会稳定，促进了我州的社会稳定和谐，产生了良好的社会影响和社会效益，党的惠民政策落到实处，收到了良好的社会效益。

项目

组织

管理

情况

为确保我市医疗保障各项工作的稳步推进，严格按照专项资金管理制度，加强制度建设及执行，对项目实施全方位的监督管理。专项资金按照进度安排，按时足额到位，严格按照报账、拨款的流程，确保资金使用中不出现骗取、截留、挤占、挪用等现象杜绝挪用、挤占的情况。

项目

财务

管理

情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政资金的安全合理使用，根据专项资金管理制度，加强医疗报账费用的审核，严格按照会计规定进行会计核算和账务处理，专项资金项目做到账务处理及时、会计核算规范，防止发生任何形式的挤占、挪用项目资金现象，确保项目资金安全有效。

总结经验及存在问题

分析

1、2021年医疗保障局业务量大，工作任务重，工作开支存在很大的缺口。

2、本年实际使用医疗保障专项补助资金超出了财政拨付的资金金额，逐年增加的各项任务使支出量增加，致使医疗保障局缺口压力增大。

自

评

自

评

结

论

论

论

根据评价小组设定的2021年吉首市医疗保障局公务员医疗补助绩效评价指标，项目绩效得分95 分（详见附件：2021年吉首市医疗保障局医疗保障专项项目绩效评价指标），绩效评价等次为优。

评分： 95                          等级：

备注：90 含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

有

有

关

建

议

议

建

议

  立节约型财政保障机制。严格按照厉行节约中央八项禁令及各项规定，把有限的资金用作保基本、保民生的刀刃上。举办会议和培训等活动，必须按规定审批后申请预算，不得先开展后申请（特殊紧急情况除外），严禁无预算或超预算安排支出。

评

价

人

员

员

价

人

员

姓名

职称/职务

单 位

签字

张学英

局长

吉首市医疗保障局

杨冬竹

副局长

吉首市医疗保障局

张捷

副主任

吉首市医疗保障局

向爱燕

会计

吉首市医疗保障局

评价组组长（签字）：

 年  月  日

项目实施单位负责人（签字）：

                                                    年  月  日

项目实施单位名称（盖章）：                        

年  月   日

主管部门负责人（签字）：                      

年   月   日

主管部门（盖章）：                             

年   月   日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签字）：        财政部门归口业务股室（盖章）：

年   月  日              

布置工作

10分

自评通知

（8分）

1、印发项目支出绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2、按照本规程规定，项目支出绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。

8

工作小组

（2分）

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。

2

实施评价

30分

单位自查

（20分）

市级预算部门本级、所属二级机构、项目实施单位都要开展项目支出绩效自查，填报市级预算部门项目支出绩效自评表（附件2-2），主管部门负责汇总；以上各项每发现一个没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。

18

提交报告

（10分）

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。

10

自评报告

60分

自评报告

的完整性

（15分）

1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。

15

绩效自评表

（15分）

1、项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。

2、项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3、项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。

14

绩效评价报告总结经验做法和发现存在问题情况

（15分）

绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

14

提出可行性建议的情况

（15分）

提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

14

合计

100分

95

评分等级

90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。