吉首市城市管理和综合执法局2020年部门预算公开说明

吉首市城市管理和综合执法局2020年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

（二）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（六）行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、推物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外、店外经营的无照商贩，以及虽然有照，但不按执照规定场地而进行店外经营的行为的行政处罚权；行使对违反户外广告设置规定行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

（八）行使城市建筑垃圾处置、临时占用、挖掘城市道路、临时占用街道两侧和公共场所、大型户外广告设置的行政许可权。

（九）贯彻执行国务院、省、州、市人民政府关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究拟定我市城市管理行政执法方面的规范性文件，按程序报批后组织实施。

（十）负责全市城市管理行政执法工作的组织、指挥、协调等有关工作；负责本局城市管理行政执法人员业务培训、业务考核和评比工作。

（十一）履行省、州、市人民政府依法规定的其他职责。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

（十三）为城市公用事业提供管理服务、城市公用事业计划拟定、城市环境卫生、城市照明及市政基础设施维护、园林绿化管理、城市公用设施管理、城市公共客运、供水行业管理。

二、部门预算单位构成

    （一）局机关及二级机构（市镇溪城市管理行政执法大队、市峒河城市管理行政执法大队、市乾州城市管理行政执法大队、市德夯风景名胜区综合行政执法大队、市城市管理行政处罚中心、市建筑垃圾管理办公室）

    （二）市公用事业服务中心

（三）市环境卫生管理处

（四）市园林绿化中心

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2020年年初预算数64047093元，其中：财政拨款（补助）34682478元，纳入预算管理的非税收入3481200元，纳入财政专户管理的非税收入884000元，上级补助收入24999415元。2020年收入预算较上年减少21996481元，主要是财政拨款（补助）减少2378134元，纳入预算管理的非税收入减少1253800元，纳入财政专户管理的非税收入增加629000元，上级补助收入增加24999415元。

（二）支出预算：2020年年初预算数64047093元，其中一般公共服务支出2847323元、社会保障和就业支出4588587元、卫生健康支出2431357元、城乡社区支出51510799 元、住房保障支出2669027元。2020年支出预算较上年减少21996481元，主要是专项工作经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入64047093元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为53840293元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出43167593元、商品和服务支出10672700元、对个人和家庭的补助0元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为10206800元，主要用于数字城管平台建设及运行、暂扣车辆停车保管、服装购置费、园林处包干经费、全市公园、广场等市政设施管护、污水管网维护费、老年人乘车IC卡制作、老年人乘车意外伤害保险、老年人乘车补助等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款10035200元，较上年预算减少539800元。减少原因：主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2617200元，其中，公务接待费655200元，公务用车购置及运行费1962000元。（其中，公务用车运行费1962000元），因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算数较2019年增加583200元，主要是因为吉首市公用事业服务中心、吉首市园林处、吉首市环卫处等单位合并到本单位，导致本单位“三公”经费预算数增加。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额4286300元，其中，政府采购货物类预算4286300元。

4、国有资产占用情况

房屋3920.89㎡，价值279.69万元，轿车4台，价值6.35万元，其他车辆88台，价值1410.54万元，其他固定资产价值868.37万。

5、重点项目绩效评价情况

重点绩效项目：园林处包干经费（含乾州新区园林绿林维护费）

预算金额：274万元

绩效目标：贯彻省政府创建省级园林式城市的精神，改善市居民居住环境，构建和谐、美丽吉首。完成吉首市新老区公园绿地苗木整形修剪、病虫害防治、抗旱及绿地保洁。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。