中共吉首市委党校2018年部门预算公开说明

中共吉首市委党校2018年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

1、承担党中央政府及上级党委政府政策宣讲任务

2、承担全市在职干部任职培训任务及继续教育任务。

3、承担市委市政府及各部委下达的地方政策、经济理论研究任务。

4、配合农口管理部门做好农业技能培训任务。

二、部门预算单位构成

吉首市委党校为正科级全额拨款单位，内设业务股室6个，内设二级机构有：农广校。编委核定编制27人，其中行政编12人，事业编15人，实有在职人数26人，离退休14人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数3690268元，其中：财政拨款（补助）3690268元。2018年收入预算较去年增加613886元，主要是财政拨款（补助）增加755486元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少141600元。

（二）支出预算，2018年年初预算数3690268元，其中，人员经费2764668元，公用经费602600元，项目经费323000元。支出较去年增加613886元，其中人员经费增加298286元，公用经费增加312600元，项目经费增加3000元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款602600元，比2017年预算增加312600元。

2、“三公”经费预算

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为76000元，其中，公务接待费76000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算比2017年减少30000元，公车改革形成公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额96000元，其中，政府采购货物类预算88000元，政府采购服务类预算8000元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

 中共吉首市委党校2018年部门预算公开表