一、收入支出决算总体情况说明

2021年度吉首市消防救援大队收、支总计1506.47万元，与2020年度相比，收、支总计减少133.26万元，减少8.13%。减少原因是当年财政拨款收入减少70.07万元，年初结转和结余增加26.35万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1102.9万元，其中：财政拨款收入46万元，占4.17%；其他收入1056.9万元，占95.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1142.47万元，其中：基本支出931.79万元，占81.56%；项目支出210.68万元，占18.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计93.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少43.54万元，下降31.68%，主要是当年财政拨款收入减少70.07万元，年初财政拨款结转和结余增加26.53万元。   

五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                   

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出93.89万元，占本年支出的8.22%。与2020年度相比，财政拨款支出减少3.8万元，下降3.89%，主要是2021年项目支出消防指战员伙食费较2020年减少33.15万元，基本支出公用经费较2020年增加29.35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出93.89万元，主要用于灾害防治及应急管理（类），其中行政运行支出42.68万元，占45.46%，消防应急救援支出51.21万元，占54.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为85.74万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的1.1%。其中：

1. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.53万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的1.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于政府专职人员增加，加上疫情影响，市场物价上涨，导致实际支出数大于预算数。

   
   

2. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元。完成年初预算的100%。

   
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出42.68万元，其中：公用经费42.68万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

吉首市消防救援大队2021年度机关运行经费支出42.68万元，比2020年增加29.35万元。主要原因是印刷费用增加2.22万元，维修（护）费增加29万元。

九、政府采购支出说明

吉首市消防救援大队2021年度政府采购支出总额154.05万元，其中：政府采购货物支出154.05万元。授予中小企业合同金额31.39万元，占政府采购支出总额20.38%，其中：授予小微企业合同金额16.49万元，占中小企业合同金额的52.53%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，吉首市消防救援大队共有车辆11辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金51.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分在90分以上，评价等级为“优”。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

2．资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分在90分以上，评价等级为“优”。项目全年预算数18.21万元，执行数为18.21万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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