吉首市教育和体育局(本级)2021年度部门整体支出绩效自评报告
吉首市教育和体育局(本级)
2021年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称(盖章):吉首市教育和体育局(本级)
预算编码:101001
评价方式:吉首市教育和体育局绩效自评
评价机构:吉首市教育和体育局评价组
报告时间: 2022 年 7 月
(此页为封面)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||||||||
联系人 | 张俊生 | 联系电话 | 8515815 | |||||||||||||
人员编制 | 109 | 实有人数 | 108 | |||||||||||||
职能职责概述 | 1.贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 2.研究提出全市教育体育改革和发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。 3.依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全市教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全市教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学经济困难学生工作。 4.依法依规主管全市教师(教练)工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责学校领导班子和领导成员的考察任用;负责优秀运动员退役安置工作;负责全市语言文字工作。 5.按有关规定负责全市小学、初中及高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。 6.负责全市中小学业水平考试;指导各级各类的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作。 7.负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;参与高等、中等学校毕业就业制度改革以及毕业生就业指导服务。 8.统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作。 9.统筹管理普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育考试工作。 10.负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。 11.贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责权限内社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。 12.统筹规划全市青少年体育和竞技体育发展,指导全市体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全市体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全市运动员的等级核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。 13.制定体育竞赛计划,指导体育竞赛工作;负责裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办大型综合性体育竞赛。承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。 14.负责体育彩票发行管理。 15.贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。 16.组织开展体育科研和反兴奋剂的工作。 17.制定体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。 18.负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。 19.承担市人民政府教育督导实施工作;组织、指导全市体育督查工作。 20.承办市人民政府交办的其他事项。 | |||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:抓党建,强责任,进一步夯实党对教育事业的领导地位。 任务2:抓管理,提质量,进一步促进教育教学质量的稳步提升。 任务3:抓体育,重特色,进一步推动体育事业的创先争优。 任务4:抓防范,立机制,进一步保和谐平安校园的稳定态势。 任务5:抓协调,强发展,进一步确保教育体育事业的全面进步。 任务6:抓公平,注平等,进一步改善教育的公正和谐发展。 任务7:抓建设,促发展,进一步推动学校建设稳定发展。 | |||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | 1、党建引领展示新风貌。抓好组织建设,坚持党对教育工作的全面领导,组织师生集中收看习总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话,通过系列活动、宣讲,全面贯彻学习“七一”重要讲话精神。切实加强支部“五化”建设,新发展党员75名,新成立党支部5个,基层党组织换届、补选29个,党的建设实现全覆盖。典型引领,实行周任务清单管理,我市多个中小学被评为“先进基层党组织”、党建示范点。党史教育有效开展,教体系统67个基组织举办专题学习研讨230多场次,党史教育专题讲座90余场次,党史测试15场次。发挥模范作用,局机关班子和党员干部率先垂范,下沉抗疫一线,21名校医、1400名党员和600多名师生志愿者听党指挥,奔赴在市二小、市一初等7个核酸检测点和疫苗接种点,齐心抗疫,广大师生疫苗接种做到应接尽接。抓好责任落实,认真落实国家安全和意识形态工作制,开展“网络安全进校园”活动,不断提高师生安全意识。 2、教师队伍建设高标准。高素质教师队伍建设的第一要素是良好的师德师风,制定《吉首市师德师风档案制度》《吉首市师德师风考核管理办法》等15项制度方案,全市制作发放相关手册读物上万份,集中观看校园安全教育警示片,撰写心得体会5500余份,做到以学促改、以案为戒。高素质教师队伍建设的关键要素是高水平的专业素养,今年国培项目县建设圆满收官,覆盖24个坊、34个学科,1536名教师。信息技术提升工程2.0深入推进,参加测评人员共计2680人。加强干部培训培养,遴选组织我市24名中小学管理干部、50名青年后备精英干部到外地培训学习。搭建平台,以赛促研,分片区组织开展教师技能大赛,选派优秀青年教师参加省州教学竞赛,在省级决赛中,斩获省一等奖、省二等奖、省三等奖各1个。高素质教师队伍建设的稳定要素是足额保障待遇,今年教师节共表彰奖励100名先进个人,发放奖金共计30万元。对高中及义务教育阶段学校班主任津贴进行提标,人均较之前增加200—900元不等,偏远乡村教学点教师人才津贴每月提高300元。 3、织密校园安全“防范网”。成立工作领导小组,建立常态化工作机制。各方齐抓共管校园安全,完成中小学幼儿园“四个百分之百”建设。建立“学校吹哨、部门报到”护学新机制,在全市学校和幼儿园成立护学岗队伍,设立责任岗牌,严格落实吹哨报到工作考核机制。由市校园及周边整治办牵头,开展校园及周边环境综合治理,对非法侵害学生的违法犯罪行为实行“零容忍”。强化四防工作,学校利用校内电子显示屏、宣传橱窗、黑板报等积极开展教育宣传,组织学生收看防欺凌、防性侵、防自杀、防溺水动画宣传片共计54330人次。开展“守护花蕾,关爱女童”防性侵专题教育讲座场221次,建立了市委书记、市长为预防学生溺水工作第一责任人的五级责任制,悬挂防溺水横幅标语175条,张贴海报1万张。 4、教育保障落实惠民广。认真落实国家及地方资助工作政策,切实保障学生教育权益。截止当前,已经发放各类学生生活费补助资金2052.788万元,惠及家庭经济困难学生26040人次,已落实普通高中国家、地方免学费分别为167.6万元1901人次、192.82万元2105人次,中职学生免学费626.16万元5218人次,普通高中免书费25.8586万元1259人次,资助家庭经济困难大学新生282人103.25万元、路费351人21.6万元,办理普通高校生源地信用助学贷款1089人发放贷款895.47万元,并在此基础上,扎实开展摸排,落实精准资助,市财政预算资金10万元对摸排出的特困学生进行补助,对摸排出的重大变故家庭学生,按标准上报州教体局申报一次性4000元帮扶。 5、高中教育突破困境。着力提升高中教育教学质量,抽调专人组建高中教育指导办公室,改善评价机制,定期开展督导。对全市高中教师开展测评,对教学质量不达标的12名教师进行优化分流,真正让“能者上、庸者下”。积极推进普通高中特色多样发展,投入资金155万元创建特色高中及高考综合改革示范校,从师训经费中安排117.6万元专项经费开展市一中和市民中教育教学活动,为有史以来最高。2021年吉首市第一中学本科上线率为57.74%,600分以上15人,比去年分别提升15.24%、50%,市民中和雅思高中本科录取人数比去年分别提升6.8%和15.8%,高中教育教学质量进步明显。 6、“五育”互融构建高质量育人体系。全力支持开展三独比赛,在湘西州十八届三独比赛中,吉首市获县市团体总分第一名。加大思政课改革创新力度,扎实推进大中小学德育课程一体化建设。深化体教融合,广泛推广校园体育“一校一品”“一校多品”,全市中小学校结合课后延时服务全面开展体育基础训练,推广体育项目达83项。举办吉首市2021年中小学生运动会,共包括田径、足球、篮球、乒乓球和游泳五大项目。组织参加湘西州第十七届中小学生田径运动会,吉首代表队取得中职组第一名、小学组第二名、高中组第二名、初中组第五名,获得团体总分第三名、优秀组织奖和体育道德风尚奖。7月参加省校园足球比赛获女子组第四名,省游泳比赛获第三名。为省短道速滑队输送3名队员,为省攀岩队输送5名队员。3名攀岩运动员参加今年9月在西安举办的全运会,其中一名运动员荣获女子速度赛第七名。 7、加速推进心理健康教育。贯彻落实全省中小学心理健康教育工作现场会精神,积极学习推广“衡南经验”,10月29日,市委办、政府办下发《关于加强新时代学生心理健康教育的实施方案》,并建立了每月调度与年度考核工作机制。加大排查力度,全市43所中小学对55164名学生开展心理健康普查和心理危机排查,健全学生心理健康档案管理制度,全面建立三级预警体系。配齐专门人员,全市目前配有心理健康教育专职教师11名,兼职教师504名,各学校均配有分管领导、各个班配齐心理健康委员,寄宿制学校各寝室均配有心理健康信息员,确保工作落实落地。优化课程设置,各学校将心理健康教育课程纳入学校教学计划和课程安排,保证每班每两周开课1课时,并将开课情况纳入教学常规检查内容。加强条件保障,按人均10元标准从生均公用经费中单列工作经费,支持开展心理健康教育。建设标准化心理健康辅导室示范校5所、试点校5所、农村标准化寄宿制学校4所、合格校29所,全面完成全市学校心理健康辅导室建设任务。 8、全面落实“双减”政策。中央和全省相关文件出台后,我市认真组织学习,市委常委会专题研究,并在全州率先出台了《吉首市减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》,确立了由市政府办牵头、23家相关单位组成的治理校外培训机构联席会议制度,并成立市双减办。规范校内减负,各校制定作业管理办法和作业公示制度,设置“双减”政策宣传栏和作业公示栏。同时,及时总结经验,广而告之。截止目前,各校在各级媒体发表“双减”宣传报道208篇,通过政策宣传和作业公示,学生作业总量得到有效控制。开展校外培训机构整治,9月2日和9月16日组织召开了两次推进“双减”工作部门协调会,明确各部门工作职责与任务,对我市校外培训机构进行摸排整改,对29家学科类培训机构进行压减,对未取得办学资质的84家机构进行专项整治。进一步规范校外培训机构收费,在全州率先完成了吉首市校外机构金融监管平台建设,全市63家证照齐全培训机构均已开户。目前,我市“双减”工作学生满意度达到98.44%,家长满意度达到98.41%,位居全州首位,超过了全省调查满意度平均值。 9、学位供给得到保障。启动教育十四五规划和国土空间规划,今年共投入资金约4亿元加快教育项目建设,保障学位供给充足。公办幼儿园实施项目9所,其中完成新建4所,改扩建2所,配套移交3所,投入资金3090万元,全年实现可提供公办幼儿学位1795个,完成省定目标的199%。截止2021年9月,公办园幼儿占比50.28%,普惠率85.12%,解决了幼儿“入园难”“入园贵”的突出问题。新建扩建一批城区中小学,9月芙蓉学校已基本完工并投入使用,雅溪中学和第一初级中学南校区已完成扩建,共计新增学位3818个,缓解了城区义务阶段学位紧缺的迫切问题。擦亮国家中职示范校这块名牌,投资6.8亿元、新征地420亩,实施市民族幼儿师范学校南迁工程,目前学校综合实训楼已完工,食堂和宿舍正在进行主体施工,破解了职业教育发展空间不足问题。 10、四是促进教育均衡发展。围绕乡村振兴战略,扎实推动义务教育优质均衡发展,继续实施薄弱学校每年30万元最低公用经费财政兜底保障措施,确保标准化寄宿制学校正常运行,启动河溪中学、矮寨中学、马颈坳小学、矮寨小学四所任务校建设,已完成投资1010万元,补齐农村办学条件短板。统筹城乡教育资源,制定《吉首市推进城乡学校协同发展实施方案》,逐步建立城乡学校帮扶机制,推进优秀校长和其他骨干教师定期到两类学校交流轮岗,全力推进教育公平。乡村小规模学校撤校合并工作扎实稳步进行,2021年春,我市共有乡村小规模学校(教学点)46所,目前共撤并小规模学校(教学点)32所。
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二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 13179.42 | 796.84 | 12148.72 | 51 | 181.7 | |||||||||||
1、局机关 | 3725.04 | 716.77 | 2791.85 | 51 | 165.41 | |||||||||||
2、市民族实验学校 | 9454.38 | 80.07 | 9356.87 | 0 | 16.29 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 13065.05 | 10176.22 | 4038.84 | 4779.17 | 2888.82 | 114.35 | ||||||||||
1、局机关 | 3618.60 | 3534.98 | 1773.89 | 1761.08 | 83.61 | 106.43 | ||||||||||
2、市民族实验学校 | 9446.45 | 6641.24 | 2264.95 | 3018.09 | 2805.21 | 7.92 | ||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
1、局机关 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
2、市民族实验学校 | 0 | 0 | ||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | ||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||||||
2、市民族实验学校 | ||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||
1、按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则。足额、及时拨付资金,管好用好资金,发挥资金使用效益。保障学前教育正常运转。 2、提升教师专业素养,打造过硬的教师队伍,努力成为武陵山片区教育发展龙头,为吉首市经济建设提供人力和智力支持。整体提升乡村教师教育、教学质量,形成良好的继续教育学习生态。 3、维护并使用好农村初中计算机教室,农村小学卫星教学收视点,农村小学教学点教学光盘播放设备和成套教学光盘”。 4、按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则,落实按比例分担义务教育经费保障机制。足额、及时拨付资金,管好用好资金,发挥资金使用效益。促进教育均衡发展,补足津贴,提高教师工作满意度。 5、校车依法运行、安全运行。 6、真正落实国家中职免学费政策,实现中职免费教育,确保九年50%的义务教育毕业生接受职业教育,为国家经济建设培养大批技能劳动者。确保我市符合免学费的中职学生全部享受国家的惠民政策,促进我市中等职业教育健康快速发展。 7、全市所有中小学校(含市职业中专)、幼儿园都统一配备专业保安人员,所需经费由市财政统一安排。 8、中小学校舍维修,创建平安校园。完成年初制定维修计划,实现对需要项目的维修。 9、缺编情况下,补充教师人才及校医,确保我市教育教学工作健康发展。 10、进一步端正民办学校举办者的办学指导思想,全面贯彻国家教育方针,为社会提供多样化的教育资源,最终达到提高全市整体教育质量的目标。开展民办幼儿园园长、保育员培训,提升幼儿园管理水平和保育质量;对全市民办教育机构年度办学情况评估,促进民办教育健康有序发展。 11、全面实施中小学危房改造,创建平安校园。开展中小学校舍安全隐患排查,及时实施中小学危房改造,创建平安校园。 12、搞好校园建设,管好校园。为学校管理提供有力保障。 13、充分发挥离退休干部的独特优势。共同做好离退休干部工作。 14、落实教育扶贫助政策,确保家庭经济困难学生就读高中阶段教育。2021年资助900人以上,保障四类贫困高中生全部享受政策。 15、全面落实五个驻村扶贫工作。确保这项工作得到全面落实。 16、每年表彰模范校长、师德标兵、优秀教育工作者、优秀乡村教师、模范班主任、优秀教师100名。补充教师临时欠缺,确保我市教育教学工作健康发展。 17、落实普及九年义务教育政策,确保家庭经济困难寄宿学生完成义务教育,巩固提高我市九年义务教育普及成果,促进城乡教育均衡发展。确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。 18、对2020年度获得记功、嘉奖优秀教师进行奖励。 19、落实义务教育贫困寄宿生生活费补助政策,保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生完成九年义务教育。2021年资助义务教育建档立卡城乡低保残疾特困救助供养等贫生5600人以上,确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。 20、保障贫困幼儿享受国家资助政策。2021年资助2000人以上,保障各类贫困幼儿享受入园补助。 21、解决我市家庭经济困难大学新生的入学困难问题,确保本市内无一考上大学而因家庭经济困难上不起大学的现象发生,实施“应救应救”的目标,每年资助人数不低于200人。主要解决吉首户籍家庭经济困难大学新生的入学困难问题,确保我市无一考上大学的学生因家庭经济困难而上不了大学,帮助他们实现上大学的愿望。 22、落实市委市政府的教育资助政策,完善家庭经济困难学生资助政策体系,确保家庭经济困难学生完成学业。保障特困家庭学生完成学业。 23、落实普通高中国家助学金政策,确保家庭经济困难学生接受高中教育,培养国家经济与社会事业发展所需高层次建设人才。确保我市符合条件的贫困高中学生享受国家的助学金政策,加快普通高中教育健康发展。 24、提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平。保障营养改善计划顺利实施。 25、落实普及九年义务教育政策,确保家庭经济困难寄宿学生完成义务教育,巩固提高我市九年义务教育普及成果,促进城乡教育均衡发展。2020年资助贫生300人以上,确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。 | 1、切实加强支部“五化”建设,新发展党员75名,新成立党支部5个,基层党组织换届、补选29个,党的建设实现全覆盖。我市多个中小学被评为“先进基层党组织”、党建示范点。教体系统67个基组织举办专题学习研讨230多场次,党史教育专题讲座90余场次,党史测试15场次。局机关班子和党员干部沉抗疫一线,21名校医、1400名党员和600多名师生志愿者听党指挥,奔赴在市二小、市一初等7个核酸检测点和疫苗接种点,齐心抗疫,广大师生疫苗接种做到应接尽接。 2、今年国培项目县建设圆满收官,覆盖24个坊、34个学科,1536名教师。信息技术提升工程2.0深入推进,参加测评人员共计2680人。优秀青年教师在省级决赛中,斩获省一等奖、省二等奖、省三等奖各1个。教师节共表彰奖励100名先进个人,发放奖金共计30万元。对高中及义务教育阶段学校班主任津贴进行提标,人均较之前增加200—900元不等,偏远乡村教学点教师人才津贴每月提高300元。 3、认真落实国家及地方资助工作政策,切实保障学生教育权益。发放各类学生生活费补助资金2052.788万元,惠及家庭经济困难学生26040人次,已落实普通高中国家、地方免学费分别为167.6万元1901人次、192.82万元2105人次,中职学生免学费626.16万元5218人次,普通高中免书费25.8586万元1259人次,资助家庭经济困难大学新生282人103.25万元、路费351人21.6万元,办理普通高校生源地信用助学贷款1089人发放贷款895.47万元,并对摸排出的重大变故家庭学生,按标准上报州教体局申报一次性4000元帮扶。 4、积极推进普通高中特色多样发展,投入资金155万元创建特色高中及高考综合改革示范校,安排117.6万元专项经费开展市一中和市民中教育教学活动。2021年吉首市第一中学本科上线率为57.74%,600分以上15人,比去年分别提升15.24%、50%,市民中和雅思高中本科录取人数比去年分别提升6.8%和15.8%,高中教育教学质量进步明显。 5、在湘西州十八届三独比赛中,吉首市获县市团体总分第一名。广泛推广校园体育“一校一品”“一校多品”,全市中小学校结合课后延时服务全面开展体育基础训练,推广体育项目达83项。在湘西州第十七届中小学生田径运动会,吉首代表队取得中职组第一名、小学组第二名、高中组第二名、初中组第五名,获得团体总分第三名、优秀组织奖和体育道德风尚奖。7月参加省校园足球比赛获女子组第四名,省游泳比赛获第三名。为省短道速滑队输送3名队员,为省攀岩队输送5名队员。3名攀岩运动员参加今年9月在西安举办的全运会,其中一名运动员荣获女子速度赛第七名。 6、全市43所中小学对55164名学生开展心理健康普查和心理危机排查,全市目前配有心理健康教育专职教师11名,兼职教师504名。建设标准化心理健康辅导室示范校5所、试点校5所、农村标准化寄宿制学校4所、合格校29所,全面完成全市学校心理健康辅导室建设任务。 7、全面落实“双减”政策。出台了《吉首市减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》,并成立市双减办。规范校内减负,设置“双减”政策宣传栏和作业公示栏,学生作业总量得到有效控制。开展校外培训机构整治,对我市校外培训机构进行摸排整改,对29家学科类培训机构进行压减,对未取得办学资质的84家机构进行专项整治。全市63家证照齐全培训机构均已开户。目前,我市“双减”工作学生满意度达到98.44%,家长满意度达到98.41%,位居全州首位,超过了全省调查满意度平均值。 8、学位供给得到保障。公办幼儿园实施项目9所,其中完成新建4所,改扩建2所,配套移交3所,投入资金3090万元,全年实现可提供公办幼儿学位1795个,完成省定目标的199%。截止2021年9月,公办园幼儿占比50.28%,普惠率85.12%,解决了幼儿“入园难”“入园贵”的突出问题。新建扩建一批城区中小学,9月芙蓉学校已基本完工并投入使用,雅溪中学和第一初级中学南校区已完成扩建,共计新增学位3818个,缓解了城区义务阶段学位紧缺的迫切问题。投资6.8亿元、新征地420亩,实施市民族幼儿师范学校南迁工程,破解了职业教育发展空间不足问题。 9、促进教育均衡发展。继续实施薄弱学校每年30万元最低公用经费财政兜底保障措施,确保标准化寄宿制学校正常运行,启动河溪中学、矮寨中学、马颈坳小学、矮寨小学四所任务校建设,已完成投资1010万元,补齐农村办学条件短板。建立城乡学校帮扶机制,推进优秀校长和其他骨干教师定期到两类学校交流轮岗。乡村小规模学校撤校合并工作扎实稳步进行,2021年春,我市共有乡村小规模学校(教学点)46所,目前共撤并小规模学校(教学点)32所。
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) | 数量、质量、时效、成本指标
| 指标1:重点工作完成率 | 100% | 100% | ||||||||||||
指标2:预算完成率 | 100% | 87.62% | ||||||||||||||
指标3:政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
指标4:三公经费控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
指标5:部门决算信息公开 | 收到财政批复后,及时按规定在州政府网上进行公开。 | 按要求公开 | ||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会、经济、生态效益 | 1、做到社会各界好评,各级党委、政府满意,广大学生及其家长满意。受到资助的特困教师及学生无限感谢党和政府的关怀,做到贫困学生不因贫困而失学。救助贫困教育,帮助其度过难关,把党的温暖送到贫困教师心里。 2、依托国培、省培、州培计划及工作坊学科培训,全力打造中小学名校长、骨干教师队伍;依托“信息技术提升工作2.0”全面提高我市教师现代教育技术能力水平;依托“名师工作室”打造优秀教师队伍学科研修团队。搭建平台,以赛促研,分片区组织开展教师技能大赛,选派优秀青年教师参加省州教学竞赛。 3、营造良好的校园周边环境,给学校创建安全、文明、和谐的周边环境,使学生学得安心、家长放心、教师安心。严肃了学校财经纪律,逐步完善了中小学校财务管理制度,强化学校预算管理,促进了教育事业的健康发展。 4、实现改善贫困地区学生生活水评,增强农村地区学生的整体体质,使之有了良好的体质努力学习,提高国民身体素质。逐步实现教育均衡发展,改善农村薄弱学校办学条件,缩小区域、城乡、校际差距,实现优质资源城乡全覆盖。贯彻落实全民健身条例,开展群体活动、实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测:统筹规划全市青少年体育和竞技体育发展,协同有关部门制订优秀运动员奖励的政策和标准。 | 达到预期 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会公众满意度 指标2:服务对象满意度 | 90% | 95% | |||||||||||||
绩效自评综合得分及评价等次 | 评分: 94 等级:优
备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良; 60(含)—80 分为较差;60分以下为差。 | |||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
评价组组长签署意见:
评价组组长(签字): 年 月 日 | ||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字): 部门(单位)(盖章): 年 月 日 | ||||||||||||||||
财政部门归口业务股室意见:
财政部门归口业务股室负责人(签字): 财政部门归口业务股室(盖章): 年 月 日 |
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
1、部门机构设置
吉首市教育和体育局为正科级全额拨款单位,隶属市政府管理。统一社会信用代码:11433101MBOX96639X,机关负责人:张俊生,办公地址:吉首市乾川新区世纪大道。吉首市教育和体育局内设机构14个:办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书室、党建办公室、人事股(毕业生就业办公室)、基础教育股(学前教育股、青少年体育股)、职业教育与成人教育股(民办教育股)、教师工作与师范教育股(市语言文字工作委员会办公室)、群众体育股、竞赛训练股、体育产业管理股、应急管理股、政策法规股(行政审批服务股)、计划财务与审计股(学校基础设施建设办公室)、教育督导股(市人民政府教育督导室)。
编委核定编制109人,其中行政编10人,事业编99人。2021年末实有在职人数108人(行政编10人,事业编98人),离休1人。
2、部门职责职能
贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策法规;监测全市教育经费的收入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对本市的教育援助和教育贷款;指导并管理资助中小学校经济困难学生工作。按有关规定承办全市小学、初中、高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作;组织实施全市各级各类教育的督导评估工作。统筹管理市属中等职业教育、成人教育。负责全市普通初中毕业学业考试、高中学业水平考试;规划并指导各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。主管全市教师工作。主管全市体育事业的规划发展工作,组织实施全市各类体育活动工作。指导实施各级各类教师资格标准实施意见;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;负责全市教师资格认定、职务评审、上岗培训、继续教育和计算机等级考试工作;负责教师调配工作,负责教师行政开除处分的审批工作;统筹规划学校教师和校长队伍建设。统筹管理各类中等、初等学历教育的招生考试工作;指导初中、小学学籍管理工作;指导市属中等专业学校毕业生就业政策的落实。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。按照党组织隶属关系,规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作。指导全市教育系统的纪检、监察工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标
1、按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则。足额、及时拨付资金,管好用好资金,发挥资金使用效益。保障学前教育正常运转。
2、 提升教师专业素养,打造过硬的教师队伍,努力成为武陵山片区教育发展龙头,为吉首市经济建设提供人力和智力支持。整体提升乡村教师教育、教学质量,形成良好的继续教育学习生态。
3、维护并使用好农村初中计算机教室,农村小学卫星教学收视点,农村小学教学点教学光盘播放设备和成套教学光盘”。
4、按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则,落实按比例分担义务教育经费保障机制。足额、及时拨付资金,管好用好资金,发挥资金使用效益。促进教育均衡发展,补足津贴,提高教师工作满意度。
5、校车依法运行、安全运行。
6、真正落实国家中职免学费政策,实现中职免费教育,确保九年50%的义务教育毕业生接受职业教育,为国家经济建设培养大批技能劳动者。确保我市符合免学费的中职学生全部享受国家的惠民政策,促进我市中等职业教育健康快速发展。
7、全市所有中小学校(含市职业中专)、幼儿园都统一配备专业保安人员,所需经费由市财政统一安排。
8、中小学校舍维修,创建平安校园。完成年初制定维修计划,实现对需要项目的维修。
9、缺编情况下,补充教师人才及校医,确保我市教育教学工作健康发展。
10、进一步端正民办学校举办者的办学指导思想,全面贯彻国家教育方针,为社会提供多样化的教育资源,最终达到提高全市整体教育质量的目标。开展民办幼儿园园长、保育员培训,提升幼儿园管理水平和保育质量;对全市民办教育机构年度办学情况评估,促进民办教育健康有序发展。
11、全面实施中小学危房改造,创建平安校园。开展中小学校舍安全隐患排查,及时实施中小学危房改造,创建平安校园。
12、搞好校园建设,管好校园。为学校管理提供有力保障。
13、充分发挥离退休干部的独特优势。共同做好离退休干部工作。
14、落实教育扶贫助政策,确保家庭经济困难学生就读高中阶段教育。2021年资助900人以上,保障四类贫困高中生全部享受政策。
15、全面落实五个驻村扶贫工作。确保这项工作得到全面落实。
16、每年表彰模范校长、师德标兵、优秀教育工作者、优秀乡村教师、模范班主任、优秀教师100名。补充教师临时欠缺,确保我市教育教学工作健康发展。
17、落实普及九年义务教育政策,确保家庭经济困难寄宿学生完成义务教育,巩固提高我市九年义务教育普及成果,促进城乡教育均衡发展。确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。
18、对2020年度获得记功、嘉奖优秀教师进行奖励。
19、落实义务教育贫困寄宿生生活费补助政策,保障农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生完成九年义务教育。2021年资助义务教育建档立卡城乡低保残疾特困救助供养等贫生5600人以上,确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。
20、保障贫困幼儿享受国家资助政策。2021年资助2000人以上,保障各类贫困幼儿享受入园补助。
21、解决我市家庭经济困难大学新生的入学困难问题,确保本市内无一考上大学而因家庭经济困难上不起大学的现象发生,实施“应救应救”的目标,每年资助人数不低于200人。主要解决吉首户籍家庭经济困难大学新生的入学困难问题,确保我市无一考上大学的学生因家庭经济困难而上不了大学,帮助他们实现上大学的愿望。
22、落实市委市政府的教育资助政策,完善家庭经济困难学生资助政策体系,确保家庭经济困难学生完成学业。保障特困家庭学生完成学业。
23、落实普通高中国家助学金政策,确保家庭经济困难学生接受高中教育,培养国家经济与社会事业发展所需高层次建设人才。确保我市符合条件的贫困高中学生享受国家的助学金政策,加快普通高中教育健康发展。
24、提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平。保障营养改善计划顺利实施。
25、落实普及九年义务教育政策,确保家庭经济困难寄宿学生完成义务教育,巩固提高我市九年义务教育普及成果,促进城乡教育均衡发展。2021年资助贫生300人以上,确保我市符合条件的贫困贫困寄宿生享受到生活费补助,实现无一失学的目标。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2021年本部门实际收到基本支出资金9317.38万元,其中市教体局本级2765.72万元、市民族实验学校6551.66万元;上年结转660.63万元,其中市教体局本级580.56万元、市民族实验学校80.07万元;本年可用基本支出资金9978.01万元(均为财政拨款),实际支出资金9970.09万元(均为财政拨款支出)。年末基本支出结余和结转7.92万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出情况
2021年本部门实际收到项目资金2831.33万元,其中市教体局本级26.12万元、市民族实验学校2805.21万元;上年结转57.49万元,本年可用项目资金2888.82万元(均为财政拨款),实际支出项目资金2888.82万元(均为财政拨款支出)。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等高中免学费本级配套、高中生均公用、高中国家助学金本级配套、继续教育经费、教育系统年度考核奖励、营养餐本级配套、城乡义教经费保障机制公用经费本级配套、城乡义教经费保障机制贫困寄宿生生活补助、城乡义教经费保障机制校舍安全保障资金、远教维护费、民办教育经费、长效危房改造、贫困家庭大学生救助、特困学生政府助学金元(含高中助学金)、保安经费、校车安全管理经费、劳务派遣聘用教师经费等。
(三)项目管理情况
为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2022年本局项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
三、政府性基金预算支出情况
(一)基本支出情况
2021年本单位实际收到基本支出资金51万元,上年结转41.81万元,本年可用基本支出资金92.81万元(均为财政拨款),实际支出资金67.69万元(均为财政拨款支出)。年末基本支出结余和结转25.12万元。基本支出资金主要用于印刷费、咨询费、电费、办公费、物业管理费及劳务费、物业管理费等日常公用经费支出。
(二)项目管理情况
为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2022年本局项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)砥砺深耕,做好教育护航人
一是党建引领展示新风貌。切实加强支部“五化”建设,新发展党员75名,新成立党支部5个,基层党组织换届、补选29个,党的建设实现全覆盖。典型引领,实行周任务清单管理,我市多个中小学被评为“先进基层党组织”、党建示范点。党史教育有效开展,教体系统67个基组织举办专题学习研讨230多场次,党史教育专题讲座90余场次,党史测试15场次。发挥模范作用,局机关班子和党员干部率先垂范,下沉抗疫一线,21名校医、1400名党员和600多名师生志愿者听党指挥,奔赴在市二小、市一初等7个核酸检测点和疫苗接种点,齐心抗疫,广大师生疫苗接种做到应接尽接。抓好责任落实,认真落实国家安全和意识形态工作制,开展“网络安全进校园”活动,不断提高师生安全意识。
二是教师队伍建设高标准。高素质教师队伍建设的第一要素是良好的师德师风,制定《吉首市师德师风档案制度》《吉首市师德师风考核管理办法》等15项制度方案,全市制作发放相关手册读物上万份,集中观看校园安全教育警示片,撰写心得体会5500余份,做到以学促改、以案为戒。高素质教师队伍建设的关键要素是高水平的专业素养,今年国培项目县建设圆满收官,覆盖24个坊、34个学科,1536名教师。信息技术提升工程2.0深入推进,参加测评人员共计2680人。加强干部培训培养,遴选组织我市24名中小学管理干部、50名青年后备精英干部到外地培训学习。搭建平台,以赛促研,分片区组织开展教师技能大赛,选派优秀青年教师参加省州教学竞赛,在省级决赛中,斩获省一等奖、省二等奖、省三等奖各1个。高素质教师队伍建设的稳定要素是足额保障待遇,今年教师节共表彰奖励100名先进个人,发放奖金共计30万元。对高中及义务教育阶段学校班主任津贴进行提标,人均较之前增加200—900元不等,偏远乡村教学点教师人才津贴每月提高300元。
三是织密校园安全“防范网”。成立工作领导小组,建立常态化工作机制。各方齐抓共管校园安全,完成中小学幼儿园“四个百分之百”建设。建立“学校吹哨、部门报到”护学新机制,在全市学校和幼儿园成立护学岗队伍,设立责任岗牌,严格落实吹哨报到工作考核机制。由市校园及周边整治办牵头,开展校园及周边环境综合治理,对非法侵害学生的违法犯罪行为实行“零容忍”。强化四防工作,学校利用校内电子显示屏、宣传橱窗、黑板报等积极开展教育宣传,组织学生收看防欺凌、防性侵、防自杀、防溺水动画宣传片共计54330人次。开展“守护花蕾,关爱女童”防性侵专题教育讲座场221次,建立了市委书记、市长为预防学生溺水工作第一责任人的五级责任制,悬挂防溺水横幅标语175条,张贴海报1万张。
(二)真抓实干,办人民满意教育
一是教育保障落实惠民广。认真落实国家及地方资助工作政策,切实保障学生教育权益。截止当前,已经发放各类学生生活费补助资金2052.788万元,惠及家庭经济困难学生26040人次,已落实普通高中国家、地方免学费分别为167.6万元1901人次、192.82万元2105人次,中职学生免学费626.16万元5218人次,普通高中免书费25.8586万元1259人次,资助家庭经济困难大学新生282人103.25万元、路费351人21.6万元,办理普通高校生源地信用助学贷款1089人发放贷款895.47万元,并在此基础上,扎实开展摸排,落实精准资助,市财政预算资金10万元对摸排出的特困学生进行补助,对摸排出的重大变故家庭学生,按标准上报州教体局申报一次性4000元帮扶。
二是高中教育突破困境。着力提升高中教育教学质量,抽调专人组建高中教育指导办公室,改善评价机制,定期开展督导。对全市高中教师开展测评,对教学质量不达标的12名教师进行优化分流,真正让“能者上、庸者下”。积极推进普通高中特色多样发展,投入资金155万元创建特色高中及高考综合改革示范校,从师训经费中安排117.6万元专项经费开展市一中和市民中教育教学活动,为有史以来最高。2021年吉首市第一中学本科上线率为57.74%,600分以上15人,比去年分别提升15.24%、50%,市民中和雅思高中本科录取人数比去年分别提升6.8%和15.8%,高中教育教学质量进步明显。
三是“五育”互融构建高质量育人体系。全力支持开展三独比赛,在湘西州十八届三独比赛中,吉首市获县市团体总分第一名。加大思政课改革创新力度,扎实推进大中小学德育课程一体化建设。深化体教融合,广泛推广校园体育“一校一品”“一校多品”,全市中小学校结合课后延时服务全面开展体育基础训练,推广体育项目达83项。举办吉首市2021年中小学生运动会,共包括田径、足球、篮球、乒乓球和游泳五大项目。组织参加湘西州第十七届中小学生田径运动会,吉首代表队取得中职组第一名、小学组第二名、高中组第二名、初中组第五名,获得团体总分第三名、优秀组织奖和体育道德风尚奖。7月参加省校园足球比赛获女子组第四名,省游泳比赛获第三名。为省短道速滑队输送3名队员,为省攀岩队输送5名队员。3名攀岩运动员参加今年9月在西安举办的全运会,其中一名运动员荣获女子速度赛第七名。
(三)开拓进取,树全州教育典范
一是加速推进心理健康教育。贯彻落实全省中小学心理健康教育工作现场会精神,积极学习推广“衡南经验”,10月29日,市委办、政府办下发《关于加强新时代学生心理健康教育的实施方案》,并建立了每月调度与年度考核工作机制。加大排查力度,全市43所中小学对55164名学生开展心理健康普查和心理危机排查,健全学生心理健康档案管理制度,全面建立三级预警体系。配齐专门人员,全市目前配有心理健康教育专职教师11名,兼职教师504名,各学校均配有分管领导、各个班配齐心理健康委员,寄宿制学校各寝室均配有心理健康信息员,确保工作落实落地。优化课程设置,各学校将心理健康教育课程纳入学校教学计划和课程安排,保证每班每两周开课1课时,并将开课情况纳入教学常规检查内容。加强条件保障,按人均10元标准从生均公用经费中单列工作经费,支持开展心理健康教育。建设标准化心理健康辅导室示范校5所、试点校5所、农村标准化寄宿制学校4所、合格校29所,全面完成全市学校心理健康辅导室建设任务。
二是全面落实“双减”政策。中央和全省相关文件出台后,我市认真组织学习,市委常委会专题研究,并在全州率先出台了《吉首市减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》,确立了由市政府办牵头、23家相关单位组成的治理校外培训机构联席会议制度,并成立市双减办。规范校内减负,各校制定作业管理办法和作业公示制度,设置“双减”政策宣传栏和作业公示栏。同时,及时总结经验,广而告之。截止目前,各校在各级媒体发表“双减”宣传报道208篇,通过政策宣传和作业公示,学生作业总量得到有效控制。开展校外培训机构整治,9月2日和9月16日组织召开了两次推进“双减”工作部门协调会,明确各部门工作职责与任务,对我市校外培训机构进行摸排整改,对29家学科类培训机构进行压减,对未取得办学资质的84家机构进行专项整治。进一步规范校外培训机构收费,在全州率先完成了吉首市校外机构金融监管平台建设,全市63家证照齐全培训机构均已开户。目前,我市“双减”工作学生满意度达到98.44%,家长满意度达到98.41%,位居全州首位,超过了全省调查满意度平均值。
三是学位供给得到保障。启动教育十四五规划和国土空间规划,今年共投入资金约4亿元加快教育项目建设,保障学位供给充足。公办幼儿园实施项目9所,其中完成新建4所,改扩建2所,配套移交3所,投入资金3090万元,全年实现可提供公办幼儿学位1795个,完成省定目标的199%。截止2021年9月,公办园幼儿占比50.28%,普惠率85.12%,解决了幼儿“入园难”“入园贵”的突出问题。新建扩建一批城区中小学,9月芙蓉学校已基本完工并投入使用,雅溪中学和第一初级中学南校区已完成扩建,共计新增学位3818个,缓解了城区义务阶段学位紧缺的迫切问题。擦亮国家中职示范校这块名牌,投资6.8亿元、新征地420亩,实施市民族幼儿师范学校南迁工程,目前学校综合实训楼已完工,食堂和宿舍正在进行主体施工,破解了职业教育发展空间不足问题。
四是促进教育均衡发展。围绕乡村振兴战略,扎实推动义务教育优质均衡发展,继续实施薄弱学校每年30万元最低公用经费财政兜底保障措施,确保标准化寄宿制学校正常运行,启动河溪中学、矮寨中学、马颈坳小学、矮寨小学四所任务校建设,已完成投资1010万元,补齐农村办学条件短板。统筹城乡教育资源,制定《吉首市推进城乡学校协同发展实施方案》,逐步建立城乡学校帮扶机制,推进优秀校长和其他骨干教师定期到两类学校交流轮岗,全力推进教育公平。乡村小规模学校撤校合并工作扎实稳步进行,2021年春,我市共有乡村小规模学校(教学点)46所,目前共撤并小规模学校(教学点)32所。
七、综合评价情况及评价结论
通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率,为此,我局按照相关要求开展以下工作:
1、精心组织 抓好落实。及时召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围,下发吉首市教育和体育局财政资金绩效自评工作的通知,确定评价小组成员如下:
组 长:张凤英
副组长:伍三齐 李 堃
成 员:各股、室负责人及相关人员
2、 加强管理,强化机制运行。学校(幼儿园)财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合本校实际情况开展自评工作,并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论;
通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,本单位单位整体支出绩效评价得分是:94分。评价结果等次为“ 优”。详情见附表:部门整体支出绩效评价指标表。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
(1)预算编制工作有待细化,非税收入预算方法有待改进。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
(2)三公经费控制压缩有一定难度,基本为刚性支出,今后努力改进。
(3)针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,严格把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位 会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
九、有关建议
按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则,一是增强绩效目标的系统性。首先制定总体的、综合的、概括性的部门整体绩效目标,在此之下通过对部门工作任务的分解,形成包括产出指标和效益指标在内的指标体系;二是注重各指标的可衡量行。可衡量行不仅是指标的量化,也包括对定性指标的分级分档表述。
绩效评价指标设置应于实际相结合,例如预算控制率、公用经费控制率的评价标准应适当放宽,要考虑客观原因造成的预算追加数过多等原因,因此导致评分过低的现象。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据此次绩效自评结果,我局制定和完善部门管理制度,及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化本单位内部控制制度,预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行,加强内部监督管理,有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端,有待加强。
对此次绩效自评结果,我部门将组织人员进行分析讨论,科学应用此次绩效评价结果,提升财政资金的精细化管理水平,将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩,与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布,广泛接受社会监督。
十一、其他需要说明的问题
财政资金有时拨付较晚,例如年底。而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。
附件:1.吉首市教育和体育局整体支出绩效自评工作方案
2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
3.市级预算部门整体支出绩效自评表
4.吉首市教育和体育局2021年度部门整体支出绩效评价指标表
5.市级预算部门项目支出绩效自评表