吉首市寨阳初级中学2021年度部门整体支出绩效自评报告

吉首市寨阳初级中学2021年度部门整体支出绩效自评报告

来源: 发布时间:2022-07-22 字体大小:


吉首市寨阳初级中学2021年度部门

整体支出绩效自评报告

部门(单位名称(盖章):吉首市寨阳初级中学

预算编码:101027

评价方式:吉首市寨阳初级中学绩效自评

评价机构:吉首市寨阳初级中学评价组

报告时间:2022      7   

(此页为封面)

一、部门(单位)基本概况

联系人

龙芳

联系电话

15274355060

人员编制

19

实有人数

19

职能职责概述

(一)实施中学义务教育,促进基础教育发展 ,中学学历教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量。

(二)贯彻执行国家、省、州、市有关教学法律、法规和政策,拟定本校教育教学管理相关规章制度,并实施监督、检查、考核。

(三)对本校教职工进行各项业务培训,工资申报,实施国家教育法规规定的各项专项事务。

(四)负责本校教育教学需要的基础设施建设项目,并全方位跟踪、监督、测算、验收、上报项目进度,审核项目资金运行,确保项目资金专款专用。

(五)完成上级主管部门交办的各项任务。

年度主要

工作内容

任务1:抓党建,强责任,进一步夯实党对教育事业的领导地位。

任务2:抓管理,提质量,进一步促进教育教学质量的稳步提升。

任务3:抓体育,重特色,进一步推动体育事业的创先争优。

任务4:抓防范,立机制,进一步保和谐平安校园的稳定态势。

任务5:抓协调,强发展,进一步确保教育体育事业的全面进步。

任务6:抓公平,注平等,进一步改善教育的公正和谐发展。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康教育,收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实减负措施。培养学生综合素质,重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究,组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究,提倡行动研究,注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,加强继续教育工作,根据校本培训方案认真实施校本培训工作,努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理,规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续,做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理,严格执行有关收费规定,及时公示收费项目和标准。努力改善办学条件,促进城乡教育均衡发展。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本校实际的学校管理制度,实现依法办学、依法行政,以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道,着力推进了和谐教育,取得较好的社会效益。

7、党建工作方面:深入开展全局党员干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列活动和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。积极订阅使用党报党刊,深入开展“大学习、走在前”进机关活动,倡导党员干部“月读一本书、日读一小时”,提高学习教育的针对性和实效性。提高了政治站位,提升了综合素质,拓宽了视野,增长了才干。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

351.58


331.17

5.464


4.5

1、局机关







2、二级机构1

351.58


331.17

5.464


4.5

3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

351.58


284.78

50.59

16.07



1、局机关








2、二级机构1

351.58


284.78

50.59

16.07



3、二级机构2








机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

因公出国(境)费用

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

0

1、局机关






2、二级机构1

0

0

0

0

0

3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

在用固定资产

出租固定资产

其他

局机关及二级机构汇总

289

289



1、局机关





2、二级机构1

289

289



3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:贯彻落实国家教育体育工作的方针、政策和法律法规、制度;

目标2::开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康教育,收到较好效果。

目标3开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实减负措施。培养学生综合素质,重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。

目标4开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究,组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究,提倡行动研究,注重研究的可操作性与实效性。

目标5开展教师培训活动。规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,加强继续教育工作,根据校本培训方案认真实施校本培训工作,努力提升教师整体素质。

目标6开展学校后勤服务活动。加强校产管理,规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续,做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理,严格执行有关收费规定,及时公示收费项目和标准。努力改善办学条件,促进城乡教育均衡发展。

目标7开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本校实际的学校管理制度,实现依法办学、依法行政,以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道,着力推进了和谐教育,取得较好的社会效益。

1、学生扶贫资助:积极响应上级学生扶贫政策,完成各项工作的同时我们完成了精准扶贫工作,完成了救助工作,完成了送教上门工作,完成了保学控辍工作。

2、校园安全:学校没有安全事故的发生,积极创建平安校园。学校的安全工作作为首要工作来抓,每年召开全校家长会1次,学校无一安全事故发生。

3、疫情防控常态化,通过班会、校园广播、宣传栏、致家长的一封信及微信,让疫情防控知识做到人人知晓,家家传畅,户户有册。

4、加强师德师风,做好全体教师的思想及政治工作,保证校园的风清气正。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容


绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量、质量、时效、成本指标

指标1:重点工作完成率

100%

100%

指标2:预算完成率

100%

99.99%

指标3:政府采购执行率

100%

100%

指标4:三公经费控制率

100%

100%

指标5:部门决算信息公开

收到财政批复后,及时按规定在政府网上进行公开。

按要求公开

效益目标

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益

指标1:

指标2:

……

1、到社会各界好评,各级党委、政府满意,广大学生及其家长满意。受到资助的特困教师无限感谢党和政府的关怀,救助贫困教育,帮助其度过难关,把党的温暖送到贫困教师心里

2、依托国培、省培、州培计划,全力打造全州中小学名校长、骨干教师队伍;依托“中小学教师现代教育技术能力建设培训项目”全面提高我教师现代教育技术能力水平;依托“名师工作室”打造湘西州教师队伍学科研修团队。借助全州“十二五”教师专业成长计划大型团队成果展示活动平台,助推我教师专业成长。

达到预期

社会公众或服务对象满意度

指标1:社会公众满意度

指标2:服务对象满意度

90%

95%

绩效自评综合得分及评价等次

评分:        92                  等级:

备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良; 60(含)—80 分为较差;60分以下为差。

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字









评价组组长签署意见:

评价组组长(签字):

                                                             年    月    日

部门(单位)意见:

      部门(单位)负责人(签字):                部门(单位)(盖章):

                                                               年    月    日

财政部门归口业务股室意见:

      财政部门归口业务股室负责人(签字):         财政部门归口业务股室(盖章):

年    月   日




吉首市寨阳初级中学2021年度部门

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

职能职责

1、实施中学义务教育,促进基础教育发展 ,中学学历教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量。

2、贯彻执行国家、省、州、市有关教学法律、法规和政策,拟定本校教育教学管理相关规章制度,并实施监督、检查、考核。

3、对本校教职工进行各项业务培训,工资申报,实施国家教育法规规定的各项专项事务。

4、负责本校教育教学需要的基础设施建设项目,并全方位跟踪、监督、测算、验收、上报项目进度,审核项目资金运行,确保项目资金专款专用。

5、完成上级主管部门交办的各项任务。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、校长办公室:在校长的领导下,综合协调校内各部门的工作;接收和转达上级的通知与文件,协调学校各部门完成上级下达的任务;与校外各方面、各部门的联络与沟通; 学校来人来访接待;学校综合档案收集与管理;学校会议室的管理和协调; 全校性大型活动的综合协调;

8、教科室: 科研课题申报、实施与管理;组织科研成果的申报与评审;协助“教师发展工作室”开展教师专业发展工作;

9、后勤处:负责学校基本建设的策划、实施工作;负责学校办学经费的筹措;具体负责学校预算与结算工作;负责校舍和设施的日常维修与保养工作;学校物品采购与管理;学校食堂管理;公租房管理。

10、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定,制定全校教学工作计划,建立教学常规和正常的教学秩序,保证教学计划的执行。

11、依据学校工作需要和师资队伍状况,提出新学期教师安排初步意见,经分管校长同意,报校长办公会批准后执行。

12、在分管校长领导下,做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

13、领导教研组工作,帮助教研组制定具体的教研计划,领导各教研组的教学研究活动,总结交流教学经验。

14、组织教师学习和贯彻课程标准,制定教育教学计划,研究教育教学内容,提高教学质量。

15、开展教育教学检查,组织教研活动,深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会,考核和了解教师教学效果,检查、督促教师完成教学任务。

16、总结教学经验,组织教师,特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习,转变教育观念,不断提高教师队伍的素质。

17、根据上级教育科研部门的要求,认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理,确保按期完成。

18、定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动,及时推广教师的教育科研研究成果,并汇集成册。

19、组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动,培养学生的特长。组织参加各学科的竞赛活动。做好学困生的转化工作。

20、协助分管校长领导好学校体育工作,积极开展群众性体育活动,组织好全校性的运动会。

21、加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理。积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况,解决存在的问题。

机构设置

吉首市寨阳初级中学为吉首市教育和体育局二级机构单位。本单位共设置6个科室,分别为:办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、工会。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标

为了保障我校日常工作正常运转, 2021年度部门整体支出绩效为351.58万元,其中:(1)基本支出为335.38万元,包含人员费用和公用经费支出335.38万元;(2)项目支出为16.07万元.

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

2021年本部门基本支出预算数304.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费274.16万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费30万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出情况

2021年本部门项目支出预算0万元.

三、政府性基金预算支出情况

我校没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我校没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我校没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年以来,我校始终坚持“教育为本”的原则,在市委市政府及各部门的关心支持下,在全校教职工的共同努力下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神,加强学习湘西州第十二次党代会精神和吉首市第九次党代会精神,围绕中心,服务大局,紧扣庆祝建党100周年、党史学习教育,全面加强党的建设,协同推进教学培训、宣传宣讲、乡村振兴、四大行动等各项工作,取得了一定的进步和成绩。现总结如下:

绩效目标完成率为100%,实际完成率100%。

从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。

七、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率,为此,我校按照相关要求开展以下工作:

精心组织 抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围,下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知,确定评价小组成员如下:

长:

副组长:

员:陈清亮张雅婷

2. 加强管理,强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作,并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放18份,收回调查问卷18份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。

3、综合分析并形成评价结论;

通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论:评分等级为优,财政资金绩效自评分数为91分。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1)根据根据《《吉首市财政局关于开展2021年度本级预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2022〕5号)和《吉首市财政局关于开展2021年度本级预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2022〕6号)等文件精神要求,我校召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2)收集绩效评价相关资料;

从预算批复和部门决算采集基础数据,收集与项目有关资料,并经过认真复核,按照财政整体支出绩效评价指标进行评分

3)对资料进行审查核实;

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放20份,收回调查问卷18份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。

4)综合分析并形成评价结论;

通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,最终形成整体支出评价结论

5)撰写与提交评价报告;

根据第(4)工作,形成评价报告。

6)建立绩效评价档案。

按年度归集整理,装订成册形成会计档案。

绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

九、有关建议

(一)进一步规范财政资金管理,强化各处室、部门责任意识,做好财政资金预算决算管理工作,切实提高财政资金使用效益,通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力,确保绩效评价的科学性和准确性。

(二)进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥我校自身优势,把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《条例》开展工作,统筹用好各种资源,切实加强队伍建设,不断提升教育培训实效,打造党性教育精品课程,提高办学质量和水平。

(三)进一步加大教研力度,致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用,加大对教研工作的支持力度,调动专兼职教师的积极性,继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果,不断提升教学水平和质量。

(四)进一步加强后勤服务保障,提高办学质量水平。树立“以人为本”理念,在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求,发现问题,及时解决,提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。

(五)进一步开展红色文化活动,推进校园文化建设。结合党史学习教育,推进红色文化进校园活动,努力创设氛围,陶冶师生情操,全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我校2021年度财政资金绩效自评结果,我校制定和完善部门管理制度,及时开展厉行节约严格管理专项活动。

强化我校单位内部控制制度,预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行,

加强内部监督管理,有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端,有待加强。

按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息,基础数据信息和会计信息等资料。

十一、其他需要说明的问题

为了应对上述挑战,首先应从会计科目上作出调整,这需要财政部门对经济科目进一步细化,财务软件的运营商对软件做出改良,同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称,方便财务人员进行账务处理。

要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价,这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。

财政资金有时拨付较晚,例如年底,而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。

附件:1.吉首市寨阳初级中学关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3.市级预算部门整体支出绩效自评表


附件1:吉首市寨阳中学吉首市矮寨中学关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知.docx
附件2:市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件3:市级预算部门整体支出绩效自评表.docx
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