吉首市雅溪小学2021年度部门整体支出绩效自评报告

吉首市雅溪小学2021年度部门整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：吉首市雅溪小学

预算编码：101033

评价方式：吉首市雅溪小学绩效自评

评价机构：吉首市雅溪小学评价组

报告时间：2022年7月

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

吉首市雅溪小学是吉首市教育和体育局下属的二级机构，学校为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码为1243310168034755X2，法人为黄增峰。

单位主要职能：1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，严格按照国家教育教学规定完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2、认真贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、 法规和政策，制定学校教育教学管理各项相关规章制度，并实施监督、检查、考核。

3、对学校的教职员工进行各种教育教学业务培训，工资申报，实施国家教育法律法规要求的各项事务。

4、负责学校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

5、认真完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

（二）年度整体支出绩效目标

1：贯彻落实党和国家的相关教育政策方针；

2：加强校园安全管理工作，在全体师生中积极宣传安全教育知识；

3：积极加强教师培训工作及师德师风建设工作；

4：认真抓好教育教学质量，全面推行素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人；

5：加强学校后勤管理工作，营造良好的校园文化氛围，抓好学校各项项目建设工作，努力改善办学条件；

6：严肃财经纪律，开源节流，合理开支相关经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一、2021年度收支情况

（一）2021年度预算收入15592495.11元。

1、财政预算拨款15464495.11元

（1）、一般公共预算财政预算拨款15449495.11元（其中：基本支出拨款14217558.46元，人员经费拨款12527363.46元，日常公用经费拨款1690195元；项目支出拨款1231936.65元

（2）、政府性基金预算财政拨款15000元

2、其他预算收入128000元

（二）上年财政拨款结转结余44139.89元。（其中：基本支出结转结余44139.89元；项目支出结转结余0元。  

（三）2021年度预算支出15657625.32元

（1）工资福利支出9321589.91元。（其中：基本工资3752328元，津贴补贴809435元，绩效工资2272743元，机关事业单位基本养老保险缴费1010793.6元，职工基本医疗保障缴费 622737.62元，其他社会保险缴费91611.69元，住房公积金761941元，其他工资福利支出0元）

（2）商品和服务支出1871326.41元。(其中办公费275479.02元；水费190241.2元；电费123382.94元；邮电费15288.8元；物业管理费3110元；差旅费472.500元；维修（护）费460204.96元；培训费101904元；专用材料费142461.56元；劳务费95135.66元；委托业务费55300元；工会经费105635元；福利费71065元；其他商品和服务支出231611.27元)

（3）对个人和家庭的补助3207912元。（抚恤金6120元；助学金1735524元；奖励金1464268元；其他对个人和家庭的补助2000元）

（４）其他资本性支出1256797元。（其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置178310元；专用设备购置1078487元）

（二）项目支出情况

本单位2021年度项目资金支出1231936.65元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年度政府性基金预算支出15000元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出为0元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年度社会保险基金预算支出为0元。

六、部门整体支出绩效情况

2021年以来，我校始终坚持“教育为本”的原则，在市委市政府及各部门的关心支持下，在全校教职工的共同努力下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神，加强学习湘西州第十二次党代会精神和吉首市第九次党代会精神，围绕中心，服务大局，紧扣庆祝建党100周年、党史学习教育，全面加强党的建设，协同推进教学培训、宣传宣讲、四大行动等各项工作，取得了一定的进步和成绩。现总结如下：

绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

七、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，为此，我校按照相关要求开展以下工作：

1、精心组织 抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围，下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知，确定评价小组成员如下：

组  长：黄增峰

副组长：陈初齐、田秀梅

成  员：彭英明、周明华、张术稳、文兴平

2. 加强管理，强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放30份，收回调查问卷30份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

3、综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，财政资金绩效自评分数为94分。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（1）根据根据《《吉首市财政局关于开展2021年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕5号）和《吉首市财政局关于开展2021年度本级预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕6号）等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

（2）收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分

（3）对资料进行审查核实；

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放30份，收回调查问卷30份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

（4）综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

（5）撰写与提交评价报告；

根据第（4）工作，形成评价报告。

（6）建立绩效评价档案。

按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

九、有关建议

加强培训，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，以便再好断总结，进一步提升。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我校2021年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

1、 强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，

2、 加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。

3、 按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

十一、其他需要说明的问题

为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。

附件：1.吉首市雅溪小学关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3.市级预算部门整体支出绩效自评表