关于吉首市2019年财政预算调整方案（草案）的报告

—2019年11月14日在吉首市十届人大常委会第26次会议上

市财政局局长    田光玉

主任、各位副主任、各位委员：

2019年度财政预算已经吉首市第十届人民代表大会第四次会议批准通过，根据《中华人民共和国预算法》等法律的规定及省财政厅关于地方政府债券预算管理的要求，受市人民政府的委托，现将2019年财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、市本级一般公共预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整情况。2019年我市地方财政收入调增3440万元，其中税收收入调增3371万元，非税收入调增69万元；转移性收入调增75698万元，其中一般性转移支付调增64998万元（有定向支出的一般性转移支付60000万元、财力性转移支付4998万元），一般债券转贷收入调增10700万元；调入预算稳定调节基金7218万元（上一年度超收收入安排预算稳定调节基金）；调入资金85000万元，其中政府性基金预算调入81000万元、国有资本经营预算调入4000万元；调整后总收入332938万元，调增171356万元，占调整预算的51.47%。

（二）支出预算调整情况。2019年我市调整后总支出332938万元，调增171356万元，占调整预算的51.47%，其中转移性支出调增6000万元（上解支出6000万元），公共财政支出调增165356万元，其中：1、有定向支出的一般性转移支付主要用于基层公检法司1080万元、城乡义务教育10441万元、边远贫困地区科技人才专项经费24万元、文化398万元、城乡居民基本养老金3008万元、企业职工基本养老金10302万元、社会保障3545万元、城乡居民医疗保险11290万元、卫生健康4129万元、节能环保375万元、扶贫8888万元、农田建设1592万元、农林水965万元、交通运输224万元、应急管理376万元、棚改2947万元、保障性住房395万元、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金10万元、第二批生猪调出大县奖励10万元。2、调增的其他收入和调减的支出（各部门一般性支出调减1089万元、接待办接待费调减87万元、教育附加调减306万元、地方教育附加调减217万元）主要用于大班额400万元、外债限额300万元、易地扶贫搬迁9286万元、城市建设、城市维护管理及民生支出66128万元、还本付息13258万元、污水处理费1571万元、“两违”专项资金254万元、城区路灯电费550万元、城市配套费20%用于教育部分230万元、征收经费803万元、严重精神障碍患者“以奖代补”资金182万元、矮寨（德夯）、河溪城市公交专线老年人乘车补贴80万元、公共汽车公司政策性经营亏损资金126万元、湘西世界公园工作经费100万元、环卫市场作业化4000万元、五个文明绩效奖4685万元（共发放12141万元）、弥补人员工资不足1000万元、从教30年、省劳模一次性补助400万元、总部经济招商奖励500万元、政府投资项目评审资金500万元、建档立卡户医疗兜底及救助900万元、事业人员失业保险236万元、冲木林停车场管理费192万元、建档立卡户护林员工资130万元、消防人员提标166万元、城建税15%用于教育部分901万元、蔬菜果品批发市场管理及维修费91万元、鼓文化节87万元。

（三）调整后平衡情况。预算调整后预算总收入为332938万元，预算总支出为332938万元，收支平衡。

二、市本级政府性基金预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整情况。市本级收入预算调增146922万元，主要是城市基础设施配套费收入调增3968万元；国有土地使用权出让收入调增142464万元、污水处理费调增490万元、专项债券转贷收入调增24740万元，调整后总收入260442万元，调增171662万元，占调整预算的65.91%。

（二）支出预算调整情况。市本级调整后总支出260442万元，调增171662万元，占调整预算的65.91%，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增66264万元、土地储备专项债券收入安排的支出10500万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出9440万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调增3968万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出调增490万元、调出一般预算使用81000万元。

（三）调整后平衡情况。预算调整后预算收入为260442万元，预算支出为260442万元，收支平衡。

三、市本级国有资本经营预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整情况。根据当前国有企业运营及利润等情况，市本级收入不作调整。

（二）支出预算调整情况。市本级支出预算根据地方财力实际状况，调出一般预算使用4000万元。

（三）调整后平衡情况。预算调整后预算收入为4000万元，预算支出为4000万元，收支平衡。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在人大常委会上报告。市本级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

专此报告，请主任、各位副主任、各位委员审议。

附件：1.吉首市2019年公共预算调整表

2.吉首市2019年政府性基金预算调整表

3.吉首市2019年国有资本经营预算调整表

          4.2019年吉首市地方债券资金使用安排情况