吉首市太平镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决策、决定及政府党员大会的决议；依据上级党组织指示精神，负责研究本政府改革开放、经济建设和社会发展等重大问题，形成决议，并领导组织和实施。

 （2）负责加强党委自身建设，提高决策能力和执政水平；负责抓好政府基层组织建设，不断提高党的基层组织的凝聚力、战斗力，充分发挥战斗堡垒作用，密切与人民群众的血肉联系。

（3）负责镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔和奖惩等工作，做好村党支部干部的选拔任用工作，配合有关部门抓好村委干部的选举任用工作，协助市直部门管理驻镇工作的干部。

（4）在本级党委领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令；负责研究制定镇经济建设和社会发展计划，并组织实施；负责领导、组织实施管理辖区内的经济、城市管理、科教、文化、卫生、绿化、民政、计育、综治建设等行政工作。

（5）负责领导、指导辖区内村委会经济建设和精神文明建设工作，确保镇经济发展和社会全面进步；保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产。

(6) 加强镇自身建设，认真调查研究，努力提高决策能力和执政水平；办理上级党委、政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

吉首市太平镇政府决算仅包括本单位，本单位有政府、社会事务服务站、文广新站、计育办、农业技术服务站、水利服务站、安全生产站、民政事务办八个独立编制机构。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

     （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数6842089元，其中：财政拨款（补助）6842089元。2019年收入预算较上年增加79266元，主要是财政拨款（补助）增加79266元。

（二）支出预算:2019年年初预算数6842089元。其中一般公共服务支出3507858元、文化旅游体育与传媒支出324396元、社会保障和就业支出981157元、卫生健康支出646698元、农林水支出850392元、住房保障支出352572元、灾害防治及应急管理支出179016元。2019年支出预算较上年增加79266元，主要是专项工作经费预算增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6842089元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为6178889元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出4991889元、商品和服务支出1187000元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为663200元，主要用于建设美丽湘西、计划生育转移支付、网格化管理员报酬等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款1187000元，较上年预算减少242400元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算，减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为348000元，其中，公务接待费288000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车运行费60000元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办实事，三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额56000元，其中，政府采购货物类预算33000元、服务类预算23000元。

4、国有资产占用情况

房屋2383㎡，价值212.8万元，其他固定资产价值32.49万元。

5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。