吉首市双塘街道办事处2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
第一部分 部门预算说明
1、部门职能职责
2、部门预算单位构成
3、部门预算收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
6.1 机关运行经费
6.2 “三公”经费预算
6.3 政府采购情况
6.4 国有资产占用情况
6.5 重点项目绩效评价情况
7、名词解释
第二部分 部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算收支总表
6、一般公共预算支出情况表(按支出功能科目分类)
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济科目分类)
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门经济科目分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府经济科目分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门经济科目分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济科目分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济科目分类)
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算“三公”经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
吉首市双塘街道办事处2019年部门预算
公开说明
一、部门基本职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
吉首市双塘街道办事处为科级全额拨款单位,内设业务股室7个,内设二级机构有:双塘街道办事处机关、双塘街道扶贫和民政社事务服务站、双塘街道规划建设环保和水利服务站、双塘街道教育文体广播电视服务站、双塘街道社会事务服务站、双塘街道安全生产服务站、双塘街道农技和农村合作经济服务站。编委核定编制46人,其中行政编18人,事业编28人,实有在职人数45人,离退休7人。
三、部门一般公共预算收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数6922599元,其中:财政拨款(补助)6622599元,纳入预算管理的非税收入300000元。2019年收入预算较上年增加838218元,主要是财政拨款(补助)增加796218元,纳入预算管理的非税收入增加90000元,纳入财政专户管理的非税收入减少48000元。
(二)支出预算:2019年年初预算数6922599元。其中一般公共服务支出3850328元、文化旅游体育与传媒支出137268元、社会保障和就业支出850046元、卫生健康支出462329元、农林水支出1064508元、住房保障支出329412元、灾害防治及应急管理支出228708元。2019年支出预算较上年增加838218元,主要是专项工作经费预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入6922599元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为6355199元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费,租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出4579199元、商品和服务支出1776000元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为567400元,主要用于建设美丽湘西、计划生育转移支付、网格化管理员报酬等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1776000元,较上年预算增加111600元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算,减少接待费用。
2、“三公”经费预算
2019年一般公共预算“三公”经费预算数为300000元,其中,公务接待费240000元,公务用车购置及运行费60000元(其中,公务用车运行费60000元),因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求,厉行节约办实事,三公经费预算不增长。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额52000元,其中,政府采购货物类预算37000元、服务类预算15000元。
4、国有资产占用情况
房屋9488㎡,价值109.61万元,轿车1台,价值5万元,越野车1台,价值8.25万元,其他车辆1台,价值4万元,其他固定资产价值38.93万元。
5、重点项目绩效评价情况
本年本部门无重点绩效项目。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。