吉首市双塘街道办事处2019年部门预算公开说明

吉首市双塘街道办事处2019年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2019-01-30 字体大小:


2019年部门预算公开目录

 

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表(按支出功能科目分类)

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济科目分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门经济科目分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府经济科目分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门经济科目分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济科目分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济科目分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 


吉首市双塘街道办事处2019年部门预算

公开说明

 

一、部门基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吉首市双塘街道办事处为科级全额拨款单位,内设业务股室7个,内设二级机构有:双塘街道办事处机关、双塘街道扶贫和民政社事务服务站、双塘街道规划建设环保和水利服务站、双塘街道教育文体广播电视服务站、双塘街道社会事务服务站、双塘街道安全生产服务站、双塘街道农技和农村合作经济服务站。编委核定编制46人,其中行政编18人,事业编28人,实有在职人数45人,离退休7人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

     (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数6922599元,其中:财政拨款(补助)6622599元,纳入预算管理的非税收入300000元。2019年收入预算较上年增加838218元,主要是财政拨款(补助)增加796218元,纳入预算管理的非税收入增加90000元,纳入财政专户管理的非税收入减少48000元。

(二)支出预算:2019年年初预算数6922599元。其中一般公共服务支出3850328元、文化旅游体育与传媒支出137268元、社会保障和就业支出850046元、卫生健康支出462329元、农林水支出1064508元、住房保障支出329412元、灾害防治及应急管理支出228708元。2019年支出预算较上年增加838218元,主要是专项工作经费预算增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6922599元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为6355199元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费,租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出4579199元、商品和服务支出1776000元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为567400元,主要用于建设美丽湘西、计划生育转移支付、网格化管理员报酬等。

    五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1776000元,较上年预算增加111600元主要是按要求严格控制机关运行经费预算,减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为300000元,其中,公务接待费240000元,公务用车购置及运行费60000元(其中,公务用车运行费60000元),因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求,厉行节约办实事,三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额52000元,其中,政府采购货物类预算37000元、服务类预算15000元。

4、国有资产占用情况

房屋9488㎡,价值109.61万元,轿车1台,价值5万元,越野车1台,价值8.25万元,其他车辆1台,价值4万元,其他固定资产价值38.93万元。


5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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