吉首市石家冲街道办事处2019年部门预算公开说明

吉首市石家冲街道办事处2019年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2020-09-04 字体大小:

 

2019年部门预算公开目录

 

第一部分 部门预算说明

1、部门职能职责

2、部门预算单位构成

3、部门预算收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

6.1 机关运行经费

6.2 “三公”经费预算

6.3 政府采购情况

6.4 国有资产占用情况

6.5 重点项目绩效评价情况

7、名词解释

第二部分 部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表(按支出功能科目分类)

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济科目分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门经济科目分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府经济科目分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门经济科目分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济科目分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济科目分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 

吉首市石家冲街道办事处2019年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

石家冲街道党工委、办事处主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进街道和谐四个方面全面  履行职能。

1、在本级党工委的领导下,负责执行上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责研究制定本街道经济建设和社会发展计划,并组织实施。

3、负责领导、组织实施管理本街道区域内的经济、城市管理、科教、文化、卫生、民政、计育、综治、社区建设等行政工作。

4、负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作,确保本街道经济发展和社会的全面进步。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民政权利和其他权利。

6、保护各种合法经济组织的合法权益。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、加强办事处的自身建设,认真调查研究,努力提高决策能力和执政水平。

9、办理上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

吉首市石家冲街道办事处为科级全额拨款单位,内设业务股室4个,内设二级机构有:计划生育服务站、扶贫和民政社事务服务站、水利服务站、教育文化广播电视服务站、社会事务服务站、安全生产服务站、农业和农村经济服务站。编委核定编制48人,其中行政编17人,工勤编1人,事业编30人,实有在职人数42人,离退休10人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

     (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。2019年年初预算数6696905元,其中:财政拨款(补助)6576905元,纳入预算管理的非税收入120000元。2019年收入预算较上年增加291327元,主要是财政拨款(补助)增加321327元,纳入预算管理的非税收入减少30000元。

(二)支出预算:2019年年初预算数6696905元。其中一般公共服务支出4223586元、文化旅游体育与传媒支出110964元、社会保障和就业支出814066元、卫生健康支出501109元、农林水支出584424元、住房保障支出291444元、灾害防治及应急管理支出171312 元。2019年支出预算较上年增加291327元,主要是专项工作经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6696905元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为5545092元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费,租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出4089092元、商品和服务支出1456000元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1151813元,主要用于建设美丽湘西、计划生育转移支付、网格化管理员报酬等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1456000元,较上年预算减少219200元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算,减少接待费用。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算数为188000元,其中,公务接待费128000元,公务用车购置及运行费60000元(其中,公务用车运行费60000元),因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求,厉行节约办实事,三公经费预算不增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额42000元,其中,政府采购货物类预算42000元。

4、国有资产占用情况

房屋2053㎡,价值159.25万元,轿车1台,价值4万元,越野车1台,价值11.8万元,小型载客车2台,价值13.63万元,其他固定资产价值48.41万元。


5、重点项目绩效评价情况

本年本部门无重点绩效项目。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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