吉首市太平镇人民政府2018年部门预算公开说明

吉首市太平镇人民政府2018年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

太平镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 (l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、等行政工作；

 (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 (4）保护各种经济组织的合法权益；

 (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

 (7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吉首市太平镇人民政府为科级全额拨款单位，内设站所7个，内设站所有：太平镇扶贫和民政社事务服务站、太平镇规划建设环保和水利服务站、太平镇教育文体广播电视服务站、太平镇社会事务服务站、太平镇安全生产服务站、太平镇农技和农村合作经济服务站、太平镇计划生育服务站。编委核定编制52人，其中行政编23人，事业编29人，实有在职人数52人，离退休10人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数6762823元，其中：财政拨款（补助）6762823元。2018年收入预算较去年增加1057020元，主要是财政拨款（补助）增加1057020元。

（二）支出预算，2018年年初预算数6762823元，其中，人员经费4670223元，公用经费1429400元，项目经费663200元。支出较去年增加1057020元，其中人员经费增加837620元，公用经费增加214400元，项目经费增加5000元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1429400元，比2017年预算增加214400元。

2、“三公”经费预算

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为348000元，其中，公务接待费288000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车运行费60000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算比2017年减少200000元，公车改革形成公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额112000元，其中，政府采购货物类预算52000元，政府采购服务类预算60000元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

 吉首市太平镇人民政府2018年部门预算公开表