吉首市石家冲街道办事处2018年部门预算公开说明

吉首市石家冲街道办事处2018年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

石家冲街道党工委、办事处主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进街道和谐四个方面全面  履行职能。

1、在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责研究制定本街道经济建设和社会发展计划，并组织实施。

3、负责领导、组织实施管理本街道区域内的经济、城市管理、科教、文化、卫生、民政、计育、综治、社区建设等行政工作。

4、负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本街道经济发展和社会的全面进步。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民政权利和其他权利。

6、保护各种合法经济组织的合法权益。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、加强办事处的自身建设，认真调查研究，努力提高决策能力和执政水平。

9、办理上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

吉首市石家冲街道办事处为科级全额拨款单位，内设业务股室4个，内设二级机构有：计划生育服务站、扶贫和民政社事务服务站、水利服务站、教育文化广播电视服务站、社会事务服务站、安全生产服务站、农业和农村经济服务站。编委核定编制48人，其中行政编17人，工勤编1人，事业编30人，实有在职人数43人，离退休10人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数6405578元，其中：财政拨款（补助）6255578元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150000元。2018年收入预算较去年增加2226480元，主要是财政拨款（补助）增加2280480元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少54000元。

（二）支出预算，2018年年初预算数6405578元，其中，人员经费3578565元，公用经费1675200元，项目经费1151813元。支出较去年增加2226480元，其中人员经费增加1920280元，公用经费增加303200元，项目经费增加3000元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1675200元，比2017年预算增加303200元。

2、“三公”经费预算

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为188000元，其中，公务接待费128000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车运行费60000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算比2017年减少60000元，公车改革形成公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额230000元，其中，政府采购服务类预算230000元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

 吉首市石家冲街道办事处2018年部门预算公开表