吉首市己略乡人民政府2018年部门预算公开说明

吉首市己略乡人民政府2018年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作，完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　政府职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

吉首市己略乡人民政府为科级全额拨款单位，内设业务股室7个，内设二级机构有：己略乡计划生育服务站、己略乡扶贫和民政社事务服务站、己略乡水利服务站、己略乡教育文化广播电视服务站、己略乡社会事务服务站、己略乡安全生产服务站、己略乡农业和农村经济服务站。编委核定编制35人，其中行政编17人，事业编18人，实有在职人数31人，离退休9人。

三、部门一般公共预算收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数4027204元，其中：财政拨款（补助）4027204元。2018年收入预算较去年增加1149337元，主要是财政拨款（补助）增加1149337元。

（二）支出预算，2018年年初预算数4027204元，其中，人员经费2680204元，公用经费888800元，项目经费458200元。支出较去年增加1149337元，其中人员经费增加729537元，公用经费增加230800元，项目经费增加9000元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款888800元，比2017年预算增加230800元。

2、“三公”经费预算

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为188000元，其中，公务接待费128000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车运行费60000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算比2017年减少60000元，公车改革形成公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额186600元，其中，政府采购货物类预算86600元，政府采购服务类预算100000元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算收支总表

6、一般公共预算支出情况表（按支出功能科目分类）

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济科目分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济科目分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府经济科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门经济科目分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济科目分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济科目分类）

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

吉首市己略乡人民政府2018年部门预算公开表