吉首市委市政府接待处2016 年度 部门决算公开

吉首市委市政府接待处2016 年度 部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-31 字体大小:

 

 

 

一、单位基本职能、机构及主要工

(一)单位基本职能紧紧围绕市委市政府中心工作,进一步规范接待工作,坚决落实中央“八项规定”,优质高效做好来吉指导考察工作的各级贵宾,认真做好全市重大活动、重要会议的后勤保障工作。

   (二)部门决算单位构成情况中共吉首市委接待处是中共吉首市委办公室的内设全额拨款事业单位。编委核定编制2人,现有在编人员2名。

    (三)2016年重点工作完成情况

      2016年,市委接待处紧紧围绕市委市政府经济工作中心,严格遵守中央八项规定,认真落实《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市、县对接待工作的具体要求,认真、细致、周到、高标准地完成了各项接待工作任务统计,全年共完成接待任务320余批次。圆满完成了我市举办各项重大活动及重要会议的接待任务:一是9月份举行的“吉首鼓文化节”的接待工作;二是9月份召开的中国共产党吉首市第八次代表大会的后勤服务工作;三是12月份省委书记杜家毫来吉首视察的接待工作;四是12月份举行的“州委经济工作推进会”的接待工作,为推动吉首经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

二、部门决算单位构成

本单位2016年决算单位本级收支决算

三、收支决算总体情况

2016年市委市政府接待处合计总收入282.11万元,其中一般公共预算财政拨款收入282.11万元。2016年一般公共预算财政拨款支出231.48元,其中基本支出15.05万元(人员经费支出10.32万元,日常公用经费支出4.73万元),项目支出专项支出215.5万元。年末结转结余50.63万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2016涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。

四、财政拨款支出决算

市委市政府财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务

基本支出,是用于保障单位机关正常盍的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务接待会等

项目支出,是用于保障单位机关为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出230.09万元。主要用于州以上和外地县市以上党委、人大、政府、政协来我市检查指导工作的党政领导,省军区司令、副司令员,政委、副政委,政治部主任及外地县市以上人武部来我市检查指导工作的领导,来我市开展经济合作、科技文化交流以及办理其他重要业务的来宾等后勤保障服务。

(二)社会保障和就业支出0.3万元。

(三)医疗和卫生与计划生育支出0.09万元。

五、财政拨款“三公”经费情况。

(一)因公出国(境)经费。2016年我单位没有因公出国(境)活动,亦未产生相关费用。

(二)公务接待费。2016年专项公务接待实际支出252.09万元,超出预算部分系市政府拨付市第八次党代费后勤保障费用。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成基特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2017827

 

 

附表1、吉首市委市政府接待处2016年收支决算总表

附表2、吉首市委市政府接待处2016年收入决算总表

附表3、吉首市委市政府接待处2016年支出决算总表

附表4、吉首市委市政府接待处2016收入年支出决算表

附表5、吉首市委市政府接待处2016年一般公共预算财政拨款收入决算表

附表6、吉首市委市政府接待处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表7、吉首市委市政府接待处2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(无)

附表8、吉首市委市政府接待处2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决01

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

252.91

一、一般公共服务支出

30

230.09

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

28.50

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.09

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.99

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

281.41

本年支出合计

51

231.48

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.70

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.70

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

50.63

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

45.74

 

28

 

 

57

 

总计

29

282.11

总计

58

282.11

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决02

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

281.41

252.91

0.00

0.00

0.00

0.00

28.50

 

201

一般公共服务支出

278.43

249.93

0.00

0.00

0.00

0.00

28.50

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

264.43

235.93

0.00

0.00

0.00

0.00

28.50

 

2013101

  行政运行

65.93

65.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

198.50

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.50

 

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

231.48

14.82

216.66

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

230.09

13.43

216.66

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

219.39

13.43

205.96

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

62.63

13.43

49.20

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

156.76

0.00

156.76

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

252.91

一、一般公共服务支出

28

230.09

230.09

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.30

0.30

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.09

0.09

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.99

0.99

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

252.91

本年支出合计

49

231.48

231.48

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.70

年末财政拨款结转和结余

50

22.13

22.13

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.70

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

253.61

总计

54

253.61

253.61

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.70

0.00

0.70

252.91

19.71

233.20

231.48

14.82

216.66

22.13

4.89

17.24

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.70

0.00

0.70

249.93

16.74

233.20

230.09

13.43

216.66

20.54

3.31

17.24

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

14.00

0.00

14.00

10.00

0.00

10.00

4.00

0.00

4.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14.00

0.00

14.00

10.00

0.00

10.00

4.00

0.00

4.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

235.93

16.74

219.20

219.39

13.43

205.96

16.54

3.31

13.24

0.00

 

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

65.93

16.74

49.20

62.63

13.43

49.20

3.31

3.31

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

156.76

0.00

156.76

13.24

0.00

13.24

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

0.00

0.30

0.30

0.00

1.59

1.59

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

0.00

0.30

0.30

0.00

1.59

1.59

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

0.00

0.30

0.30

0.00

1.59

1.59

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

0.00

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

0.00

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

0.00

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决06

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

8.96

302

商品和服务支出

4.86

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

3.74

30201

  办公费

0.74

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.82

30202

  印刷费

0.85

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.09

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

4.01

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.30

30207

  邮电费

0.08

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.99

30211

  差旅费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.38

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.79

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

0.99

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.27

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.55

 

 

 

 

人员经费合计

9.96

公用经费合计

4.86

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07

 

单位:吉首市委市政府接待处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

08

单位:吉首市委市政府接待处

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

102.00

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

  3.公务接待费

102.00

    1)国内接待费

102.00

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

0

  5.国内公务接待批次(个)

320

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

6,500

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

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