吉首市总工会2016年部门决算公开
一、部门基本职能、机构设置及主要工作
(一)基本职能
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,遵照全总、省总和州总确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,指导全市工会工作,并结合我市实际,抓住国家实施的西部开发战略的大好机遇,为推进我市扶贫攻坚作出新贡献。
2、贯彻执行全总、省总、州总和市总工会代表大会的决议;依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项工作,领导市总工会直属单位的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和州总、省总反映职工群众的情绪、愿望和要求。并提出意见和建议;对侵犯职工切身利益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、加强工会理论政策研究,为全市各级工会提供理论政策服务;监督检查《中国工会章程》和有关工会法律法规的贯彻执行情况;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系,维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
5、协助市委组织部管理副局以上联合工会主席的选举、考察、任命工作;研究制订工会干部的管理制度和培训规划,承担全市各级工会干部的培训工作。
6、受市政府的委托,承担全国劳模、省劳模和州劳模的推荐、管理工作;负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
7、依法收缴、管理、审查、审计工会经费,负责工会劳保福利事业发展的指导、协调工作,负责全市职工疗养事业的规划、指导和管理工作。
8、按照工会章程的规定,负责按期召开全市工会代表和委员会议,研究、决策全市工运和工会工作的重大事项。
9、负责征集全市工运史料,总结全市工运和工会工作的基本经验,编纂市工人运动史。
10、承担市委、市政府和州总工会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
吉首市总工会根据上述职能,设4个职能股(室):单位内设有办公室、组织宣传部、生产保护.民主管理.社会保障部、财务部等4个股室。
(三)2016年重点工作完成情况
2016年来工作开展情况如下:
一、重点指标有新突破
超额完成省总、州总下达的多项重点工作任务。基层工会组织479个,涵盖单位位数1308个,会员数31377人,其中农民工会员3557人,建会率已达到99%,超额完成目标11%;全市共有企业工会231家,开展工资集体协商的企业共236家,签订率为100%,超额完成任务12%;职工住院医疗互助保障活动,共有214个单位9641名职工参与,共缴互助金578640万元,超额完成任务;女职工特殊疾病保障项目,共有210个单位4291名女职工参加,缴纳保障金4.291万元,超额完成任务;地税代收经费计划430万元,财政划拨45万元,12月已完成地税代收638万元,财政划拨45万元。
二、常规工作有新推进
1、大力弘扬劳模精神。推荐上报6名州级劳动模范候选人,选树市级劳动模范6名,市级优秀劳动者10名,市级“工人先锋号”6个,向州文明办推荐上报4名“身边的好人”。“五一”期间,联合吉首新闻网、湘西团结报对6名劳动模范的先进事迹进行了宣传报道,全市广大职工爱岗敬业、争创一流的工作劲头进一步显现。
2、抓好“吉首职工跨越发展先锋活动”。以开展“岗位练兵、劳动竞赛、技能比武”为突破口,引导职工创新创效。深入推进“当好主力军、建功十三五”为主题的劳动竞赛活动,全市参与各类劳动竞赛单位34家,参赛职工8563人,企业参赛面达80%。开展了职工技术创新活动,全市职工提出各种合理化建议千余条,实施技术改造百余项,发明创造20多项,为企业节约了成本,提高了效益。联合市人社、文广等部门举办“指尖上的湘西”——民族文化创意设计初赛,推荐20余名优秀选手参加湘西州组织的决赛;联合市卫计局组织参加了全州首次基层卫生岗位练兵和技能竞赛。组织职工参加了上级工会组织的“劳动创造美丽”职工摄影展、“劳动我最美”职工微博大赛、“劳动成就梦想”职工征文等活动。10余幅作品荣获一、二、三等奖。开展“职工之家”、“工人先锋号”等创建活动,搭建职工成长成才的广阔平台,引导职工自觉改进服务、提升效能,用实际行动助推吉首经济社会发展。
3、抓实“一户一产业工人培养工程”。大力开展技术培训、岗位练兵、技能提升活动,鼓励和支持职工学习新知识、掌握新技能、提高竞争力,努力建设知识型技术型创新型职工队伍。联合就业局举办了“春风行动”人才招聘会,帮助200多名困难职工、农民工与用人单位达成就业意向,提供就业岗位1000多个,帮助非公企业新吸纳658名城乡求职者,并且跨地市有组织地输出劳务工843人。联合人社等部门举办了困难职工和农民工免费培训,参加培训困难职工和农民工498人,其中参加维修电工培训达25人,参加创业培训达9人,参加家政培训达57人,参加中式烹饪407人。支持200名职工取得专向职业能力证书或职业资格证书;组织了8名困难女职工参加了州总工会举办了月嫂培训班;深入推进“先进班组”创评活动,选树先进班组9个,鼓励创建“两室一站”,创建“职工创新工作室”2个。
4、广泛开展“安康杯”竞赛。以推进落实企业各项安全生产法律法规、规章制度和安全责任为重点,在全市各类企业广泛开展“安康杯”竞赛活动,深入宣传食品安全、药品安全、交通安全等安全常识,积极动员职工主动参与安全管理,筑牢安全防线。巩固协调劳动关系三方机制,主动参与劳动安全卫生监督、安全事故调处,依法维护职工合法权益,进一步增强了安全健康的责任意识、忧患意识、监督意识,有力地促进了社会和谐稳定。
5、加强困难职工帮扶网络建设。巩固市总工会“5A”级困难职工帮扶中心建设成果,加快推进乡镇(街道)、企业困难职工帮扶站建设,构建上下协调、整体联动的困难职工帮扶网络体系。建成乡镇街道帮扶站11个,企业帮扶站5个、社区帮扶点28个。加强困难职工档案数据库建设,为3554户困难职工完善了档案,落实数据库动态管理制度,发挥数据库在困难职工帮扶工作中的指导作用,切实增强帮扶工作的针对性和实效性。
6、加大困难职工帮扶投入力度。发挥困难职工帮扶中心(站)作用,准确掌握困难职工情况,找准帮扶重点,加大投入力度,全力为职工做好事、办实事、解难事。一是“两节”期间,争取市委、市政府及社会各界的支持,筹集“送温暖”资金21.15万元,走访慰问特困职工家庭、困难劳模共计373户;2017年预安排25万元开展两节“送温暖”活动;二是深入到吉首市环卫处等3家企业和工地开展了“送清凉”活动,筹集5.2万元专项资金,慰问职工1140人;三是开展日常帮扶救助,为106名因病造成生活特别困难的特困职工进行医疗救助,发放救助金17.2万元;为32名特困职工进行生活救助,发放救助金1.9万元;救助31名困难职工(农民工)家庭子女入学,救助资金15.5万元,努力实现帮扶全覆盖;四是与爱尔眼科医院联合为市环卫处800多名职工开展了免费白内障检查;五是多次深入马颈坳镇补戈村开展“挂包帮”、“转走访”扶贫攻坚活动,走访帮扶困难户21户。
7、深入推进“六有”基层工会建设。围绕有领导班子、有组织机构、有活动载体、有制度机制、有工会经费、有工作绩效的“六有”标准,坚持早计划、早安排、早落实,及时制定下发了《吉首市“六有”基层工会建设考核细则》,明确目标任务,规范考核内容,实行分片包干、挂钩指导、分类督促的推进措施,全力推进“六有”基层工会建设。投入资金5万元,对寨阳工作办、德夯大桥公司等3家基层工会规范化建设进行了试点工作;按照省总要求,为乡镇街道工会配套工作经费8.5万元(乡镇5000元/个,街道15000元/个)。
8、全面加强工会自身建设。深化州级文明单位成果,坚持将文明创建融入其中,使大家进一步培育了爱心、磨练了意志、陶冶了情操,增强了机关凝聚力。一是广泛开展社会主义道德实践活动。按照州、市文明办的要求,市总自今年3月份开始,共开设了《雷锋就在我们身边》、《劳动模范先进人物事迹(李家厚)》、《保持共产党员先进性、纯洁性》等5堂道德讲堂,受到了干部职工的好评。二是积极开展的“着力整治庸懒散奢、马上就办增效促廉”为主题的效能建设活动,制定吉首市总工会机关效能建设方案,落实了办事公开制度和监督制度,各部室职责范围、岗位设置上墙悬挂,在办公显眼位置设置会务公开栏,畅通12351职工服务热线等。认真落实党风廉政建设主体责任,贯彻作风转变有关规定,开展反腐倡廉警示教育,形成风清气正的良好工作氛围。三是扎实开展了建设美丽湘西工作。每天对其办公区生活区开展排查工作,做到及时发现,不留死角,将隐患制止在萌芽状态。形成了以绿化、亮化、美化、文化、信息化为特色的工作环境,树立了文明整洁的机关形象。四是加大工会干部培训力度,促成工会干部想干事、敢干事、干成事,提升工会干部履职能力。举办工会干部培训班,培训基层工会干部50人。
二、部门决算单位构成
吉首市总工会是群团组织(行政),下设二级机构二个:吉首市总工会工人俱乐部(自收自支事业、财务不独立)、吉首市困难职工帮扶中心(全额拨款事业、财务不独立),其有编制10人,现有在职人员10人,其他聘用人员9人,退休人员6人,共计25人。单位公务用车2辆(总工会1辆,民族工人俱乐部1辆)。
三、收支决算总体情况
2016年吉首市总工会收入决算总额为298.56万元,其中:当年财政拨款收入180.01万元,上年结转收入6.02万元,其他收入118.56万元。收入决算总额较2015年增加73.76万元,主要原因是2016年我单位用于劳模表彰会,市财政拨入我单位该劳模项目资金20万元。还有上级工会拨入基层工会工作经费12万元,送清凉5万元,六好乡镇工作奖励2万元,先进工作单位奖励3万元,职业化工会主席补助2.88万元等
2016年吉首市总工会支出决算总额为279.44万元,其中:一般公共服务支出260.02万元,社会保障和就业支出8.76万元,医疗卫生与计划生育支出5.51万元,住房保障支出5.15万元,年末结转和结余25.13万元。支出决算总额较2015年增加29.5万元,主要原因是2016年我单位用于劳模表彰会,我单位该项目共计支出18.99万元。拨基层工会工作经费12万元。
2016年涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计93.61万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市总工会财政拨款支出168.86万元,主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及负责召开全市工会代表大会、委员会议;建立健全调整劳动关系,维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;依法收缴、管理、审查审计工会经费;组织开展各项工会活动;负责全市职工疗养事业的规划、管理工作;承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和州劳模的推荐、评选、管理工作;承担全市各级工会干部培训工作;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;困难职工帮扶;完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
基本支出143.86万元,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障教费、住房公积金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费用、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出25万元,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的工会经费支出(劳模表彰会、维权支出等)。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出149.44万元,主要用于用于保障机关正常运转的日常支出等其他方面的支出,包括单位人员工资等人员经费以及为完成工会发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出8.76万元,主要用于单位人员养老保险支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出5.51万元,主要用于干部医疗保险支出。
(四)住房保障支出5.15万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年我单位因公出国(境)费1.4万元。主要原因是2016年我单位根据吉台办发[2016]1号市委台湾办公室组织单位负责人赴台开展经贸文化旅游考察交流活动。
(二)公务接待费
2016年我单位公务接待费1.6万元。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待32批次,共接待218人,共计支出1.6万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年我单位共有公务车辆2台,公务用车购置及运行维护费2.52万元,主要原因是我单位加强公务用车管理,厉行节约,压缩公车开支。其中:
2016年我单位公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。
2016年我单位车辆运行维护费共支出2.52万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月21日
附表1. 吉首市总工会2016年收支决算总表
附表2. 吉首市总工会2016年收入决算总表
附表3. 吉首市总工会2016年支出决算总表
附表4. 吉首市总工会2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市总工会2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市总工会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)
附表8. 吉首市总工会2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
收入支出决算表 |
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财决01表 |
单位:吉首市总工会 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
180.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
260.02 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
118.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8.76 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.51 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.15 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
298.56 |
本年支出合计 |
51 |
279.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
6.02 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
5.99 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
25.13 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
13.97 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
304.58 |
总计 |
58 |
304.58 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
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|
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财决02表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
298.56 |
180.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.56 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
279.17 |
160.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.56 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
279.17 |
160.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.56 |
|||
2012901 |
行政运行 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
118.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.56 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
财决03表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
279.44 |
194.03 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
260.02 |
174.61 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
260.02 |
174.61 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
67.00 |
42.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
110.58 |
50.17 |
60.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
180.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
180.01 |
本年支出合计 |
49 |
168.86 |
168.86 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.03 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
180.03 |
总计 |
54 |
180.03 |
180.03 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决05表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
180.01 |
155.01 |
25.00 |
168.86 |
143.86 |
25.00 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.61 |
135.61 |
25.00 |
149.44 |
124.44 |
25.00 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.61 |
135.61 |
25.00 |
149.44 |
124.44 |
25.00 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.00 |
42.00 |
25.00 |
67.00 |
42.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。 |
|||||||||||||||||
2.本表到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
107.21 |
302 |
商品和服务支出 |
20.34 |
310 |
其他资本性支出 |
4.96 |
|
30101 |
基本工资 |
29.51 |
30201 |
办公费 |
8.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.96 |
|
30103 |
奖金 |
1.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.81 |
30206 |
电费 |
0.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.17 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.35 |
30211 |
差旅费 |
2.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
8.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.75 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
118.56 |
公用经费合计 |
25.30 |
||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。 |
|||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
|
单位:吉首市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。 |
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2.本表到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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财决08表 |
单位:吉首市总工会 |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
一、支出合计 |
5.51 |
1.因公出国(境)费 |
1.40 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.52 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.52 |
3.公务接待费 |
1.60 |
(1)国内接待费 |
1.60 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
1 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
1 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
32 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
218 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)。 |
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2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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