中共吉首市委党校2016年部门决算公开

来源：发布时间：2017-08-31 字体大小：

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

（一）基本职能

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、培训轮训全市科级领导干部，培训中青年科级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干；培训全市公务员、国有企业管理人员；培训轮训全市民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

3、根据干部培训需要，举办科级领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市（县）级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、开展哲学社会科学研究；围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展理论与实践问题研究；为党委、政府决策提供咨询服务，为全市经济、政治、文化和社会建设服务。

5、组织学员开展党性锻炼；协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

6、利用教育资源潜力，盘活国有资产。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共吉首市委党校根据上述设7个职能科室：办公室、教务科、总务室、理研室、培训部、现代教育技术室和市农广校二级机构。

二、部门决算构成单位

纳入中共吉首市委党校部门决算的单位：市党校本级，下属机构市农广校不单独编报合并编入，为参事业管理单位。

三、2016年部门收支体情况

（一）2016年度部门决算总体收入情况

2016年中共吉首市委党校收入决算总额为530.07万元，其中：当年财政拨款收入430.86万元，事业收入36.66万元，上年结转收入35.68万元，其他收入26.88万元。

（二）2016年度部门决算总体支出情况

2016年中共吉首市委党校支出决算总额为457万元，其中：教育支出456.86万元，社会保障和就业支出0.14万元，年末结转和结余73.07万元。年末结转和结余73.07万元。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年中共吉首市委党校一般公共预算财政拨款支出总额为395万元，按支出性质分类：人员经费支出333.67万元，日常公用支出29.84万元，行政事业类项目支出32万元。按支出经济分类：工资福利支出251.58万元，商品和服务支出60.84万元，对个人和家庭的补助支出80.09万元，其他资本性支出1万元。

（四）2016年度政府性基金预算财政拨款支出情况

我校无政府性基金预算拨款支出。

（五）2016年部门决算情况说明

2016年度我校收入决算总额较2015年增加140.61万元，主要原因是工资调资补发23.96万元，机关养老保险缴费及职业年金22.86元，公务用车改革交通补助9.54万元，向州级省级争取14.00万元。

2016年度我校支出决算总额较2015年增加64.28万元，主要原因是资调资补发23.96万元，机关养老保险缴费及职业年金22.8573元，向州级省级争取14.00万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年末结转结余较上年增加35.35万元，主要原因为预算股年度下达指标，尚未形成支出，按权责发生制将指标结转下年。

我校是参公管理事业单位无机关运行经费支出

2016年度涉及政府采购项目0个，采购资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年我校无因公出国（境）费。主要原因是2016年我校没有发生因公出国（境）的情况。

　　（二）公务接待费

2016年我校公务接待费4.46万元,较2015年决算数下降21.02%。2016年我校公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待45批次，共接待450人，共计支出4.46万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年我校共有公务车辆1台，公务用车购置及运行维护费2.48万元，较2015年决算数下降38.06%。其中：2016年我校公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。2016年我校车辆运行维护费共支出2.48万元，主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（四）“三公”经费支出数与上年比较增减变动情况和原因。

2016年度我校公务接待较上年减少11873元，压缩21.02%，主要做法为严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”规定，规范资金使用范围，厉行节约，加强公务接待管理，充分利用单位职工食堂，从而减少公务接待的次数及规模。公车运行及维护费较上年减少15224.2元，压缩38.06%，主要做法为强化公车责任意识，外出办事采取拼车方式，减少出车次数，平时勤保养，减少大修。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　2017年8月21日

附表1. 中共吉首市委党校2016年收支决算总表

附表2. 中共吉首市委党校2016年收入决算总表

附表3. 中共吉首市委党校2016年支出决算总表

附表4. 中共吉首市委党校2016年财政拨款收入支出决算表

　　附表5. 中共吉首市委党校2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

　　附表6. 中共吉首市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附表7. 中共吉首市委党校2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 中共吉首市委党校2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

收入支出决算表
					决算公开01表
单位：吉首市委员会党校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	430.86	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	36.66	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	456.86
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	26.88	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	494.39	本年支出合计	51	457.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	35.68	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	20.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	73.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10.34
	28			57
总计	29	530.07	总计	58	530.07
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
										决算公开02表
单位：吉首市委员会党校										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	494.39	430.86	0.00	36.66	0.00	0.00	26.88
205			教育支出	486.25	422.72	0.00	36.66	0.00	0.00	26.88
20505			广播电视教育	55.74	27.74	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599			其他广播电视教育支出	30.02	2.02	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	430.51	394.97	0.00	8.66	0.00	0.00	26.88
2050802			干部教育	430.51	394.97	0.00	8.66	0.00	0.00	26.88
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。

支出决算表
									决算公开03表
单位：吉首市委员会党校									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	457.00	415.09	41.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	456.86	414.95	41.92	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	54.84	44.92	9.92	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599			其他广播电视教育支出	27.97	18.06	9.92	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	402.03	370.03	32.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	402.03	370.03	32.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00


注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收入支出决算表
							决算公开04表
单位：吉首市委员会党校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	430.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	395.37	395.37	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.14	0.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	430.86	本年支出合计	49	395.51	395.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.62	年末财政拨款结转和结余	50	45.97	45.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.62		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	441.48	总计	54	441.48	441.48	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																决算公开05表
单位：吉首市委员会党校																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	10.62	10.62	0.00	430.86	398.86	32.00	395.51	363.51	32.00	45.97	45.97	0.00	0.00
205			教育支出	10.62	10.62	0.00	422.72	390.72	32.00	395.37	363.37	32.00	37.97	37.97	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1.13	1.13	0.00	27.74	27.74	0.00	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1.13	1.13	0.00	25.73	25.73	0.00	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599			其他广播电视教育支出	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.49	9.49	0.00	394.97	362.97	32.00	366.49	334.49	32.00	37.97	37.97	0.00	0.00
2050802			干部教育	9.49	9.49	0.00	394.97	362.97	32.00	366.49	334.49	32.00	37.97	37.97	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出表
								决算公开06表
单位：吉首市委员会党校								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.58	302	商品和服务支出	29.65	310	其他资本性支出	0.19
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	6.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.60	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.13	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	44.82	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.09	30211	差旅费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.84	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.63	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.30	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	43.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.51	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.92
人员经费合计		333.67	公用经费合计					29.84
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

政府性基金预算财政拨款收入支出表

决算公开07表

单位：吉首市委员会党校

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出表
	决算公开08表
单位：吉首市委员会党校	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	6.94
1．因公出国（境）费	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	2.48
（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.48
3．公务接待费	4.46
（1）国内接待费	4.46
其中：外事接待费	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00
二、相关统计数
1．因公出国（境）团组数（个）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	0
3．公务用车购置数（辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	1
5．国内公务接待批次（个）	45
其中：外事接待批次（个）	0
6．国内公务接待人次（人）	450
其中：外事接待人次（人）	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	0
注：1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表）。