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中共吉首市委党校2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 11:49:20     稿件来源:

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

(一)基本职能

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、培训轮训全市科级领导干部,培训中青年科级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全市公务员、国有企业管理人员;培训轮训全市民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

3、根据干部培训需要,举办科级领导干部进修专题研讨班,市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班,市(县)级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全市经济、政治、文化和社会建设服务。

5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

6、利用教育资源潜力,盘活国有资产。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

中共吉首市委党校根据上述7个职能科室:办公室、教务科、总务室、理研室、培训部、现代教育技术室和市农广校二级机构。

 

二、部门决算构成单位

纳入中共吉首市委党校部门决算的单位:市党校本级,下属机构市农广校不单独编报合并编入,为参事业管理单位。

三、2016年部门收支体情况

(一)2016年度部门决算总体收入情况

2016年中共吉首市委党校收入决算总额为530.07万元,其中:当年财政拨款收入430.86万元,事业收入36.66万元,上年结转收入35.68万元,其他收入26.88万元。

(二)2016年度部门决算总体支出情况

2016年中共吉首市委党校支出决算总额为457万元,其中:教育支出456.86万元,社会保障和就业支出0.14万元,年末结转和结余73.07万元。年末结转和结余73.07万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年中共吉首市委党校一般公共预算财政拨款支出总额为395万元,按支出性质分类:人员经费支出333.67万元,日常公用支出29.84万元,行政事业类项目支出32万元。按支出经济分类:工资福利支出251.58万元,商品和服务支出60.84万元,对个人和家庭的补助支出80.09万元,其他资本性支出1万元。

(四)2016年度政府性基金预算财政拨款支出情况

我校无政府性基金预算拨款支出。

(五)2016年部门决算情况说明

2016年度我校收入决算总额较2015年增加140.61万元,主要原因是工资调资补发23.96万元,机关养老保险缴费及职业年金22.86元,公务用车改革交通补助9.54万元,向州级省级争取14.00万元。

2016年度我校支出决算总额较2015年增加64.28万元,主要原因是资调资补发23.96万元,机关养老保险缴费及职业年金22.8573元,向州级省级争取14.00万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年末结转结余较上年增加35.35万元,主要原因为预算股年度下达指标,尚未形成支出,按权责发生制将指标结转下年。

我校是参公管理事业单位无机关运行经费支出

2016年度涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。

 

四、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我校无因公出国(境)费。主要原因是2016年我校没有发生因公出国(境)的情况。

  (二)公务接待费

2016年我校公务接待费4.46万元,2015年决算数下降21.02%2016年我校公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待45批次,共接待450人,共计支出4.46万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年我校共有公务车辆1台,公务用车购置及运行维护费2.48万元,较2015年决算数下降38.06%。其中:2016年我校公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。2016年我校车辆运行维护费共支出2.48万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(四)“三公”经费支出数与上年比较增减变动情况和原因。

  2016年度我校公务接待较上年减少11873元,压缩21.02%,主要做法为严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,充分利用单位职工食堂,从而减少公务接待的次数及规模。公车运行及维护费较上年减少15224.2元,压缩38.06%, 主要做法为强化公车责任意思,外出办事采取拼车方式,减少出车次数,平时勤保养,减少大修。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

  2017821

附表1. 中共吉首市委党校2016年收支决算总表

附表2. 中共吉首市委党校2016年收入决算总表

附表3. 中共吉首市委党校2016年支出决算总表

附表4. 中共吉首市委党校2016年财政拨款收入支出决算表

  附表5. 中共吉首市委党校2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

  附表6. 中共吉首市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表7. 中共吉首市委党校2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 中共吉首市委党校2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

决算公开01

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

430.86

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

36.66

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

456.86

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

26.88

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.14

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

494.39

本年支出合计

51

457.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

35.68

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

20.26

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

73.07

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

10.34

 

28

 

 

57

 

总计

29

530.07

总计

58

530.07

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开02

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

494.39

430.86

0.00

36.66

0.00

0.00

26.88

 

205

教育支出

486.25

422.72

0.00

36.66

0.00

0.00

26.88

 

20505

广播电视教育

55.74

27.74

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

 

2050501

  广播电视学校

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050599

  其他广播电视教育支出

30.02

2.02

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

430.51

394.97

0.00

8.66

0.00

0.00

26.88

 

2050802

  干部教育

430.51

394.97

0.00

8.66

0.00

0.00

26.88

 

208

社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120303

  小城镇基础设施建设

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开03

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

457.00

415.09

41.92

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

456.86

414.95

41.92

0.00

0.00

0.00

 

20505

广播电视教育

54.84

44.92

9.92

0.00

0.00

0.00

 

2050501

  广播电视学校

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050599

  其他广播电视教育支出

27.97

18.06

9.92

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

402.03

370.03

32.00

0.00

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

402.03

370.03

32.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开04

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

430.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

395.37

395.37

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.14

0.14

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

430.86

本年支出合计

49

395.51

395.51

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

10.62

年末财政拨款结转和结余

50

45.97

45.97

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

10.62

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

441.48

总计

54

441.48

441.48

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开05

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

10.62

10.62

0.00

430.86

398.86

32.00

395.51

363.51

32.00

45.97

45.97

0.00

0.00

 

205

教育支出

10.62

10.62

0.00

422.72

390.72

32.00

395.37

363.37

32.00

37.97

37.97

0.00

0.00

 

20505

广播电视教育

1.13

1.13

0.00

27.74

27.74

0.00

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050501

  广播电视学校

1.13

1.13

0.00

25.73

25.73

0.00

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050599

  其他广播电视教育支出

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

0.00

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

9.49

9.49

0.00

394.97

362.97

32.00

366.49

334.49

32.00

37.97

37.97

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

9.49

9.49

0.00

394.97

362.97

32.00

366.49

334.49

32.00

37.97

37.97

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

 

2120303

  小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开06

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

251.58

302

商品和服务支出

29.65

310

其他资本性支出

0.19

 

30101

  基本工资

85.37

30201

  办公费

6.35

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

63.60

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

0.19

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

26.13

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

3.65

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

44.82

30206

  电费

0.87

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.29

30207

  邮电费

0.29

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.37

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

82.09

30211

  差旅费

3.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

8.84

30213

  维修()

0.03

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

1.63

30216

  培训费

0.02

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.11

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.30

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

43.03

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

21.51

30227

  委托业务费

0.60

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.26

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2.05

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.79

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.92

 

 

 

 

人员经费合计

333.67

公用经费合计

29.84

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开07

 

单位:吉首市委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三公”经费一般公共预算财政拨款支出表

 

决算公开08

单位:吉首市委员会党校

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

6.94

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

2.48

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

2.48

  3.公务接待费

4.46

    1)国内接待费

4.46

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

45

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

450

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)。