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吉首市机关事务服务中心2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 11:37:54     稿件来源:

  

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

  (一)基本职能

吉首市机关事务服务中心的主要职能是做好市政大楼的后勤管理、保障、服务工作。具体如下:①负责市政大楼集中办公区公用设施设备建设、管理、维修、改造工作。②负责市政大楼集中办公区的后勤服务工作,组织相关购买服务工作,督促物业公司开展好绿化保洁及安保等日常服务工作。③研究拟定本中心后勤服务工作的发展规划、目标和规章制度,并组织实施。④负责市人民政府办公室委托范围内的国有资产管理,保证非经营性国有资产的合理配置和利用。⑤负责市政大楼集中办公区内的办公用房管理和公共机构节能相关工作;受市人民政府办公室委托组织开展全市办公用房和公共机构节能管理工作。⑥负责市政大楼机关的水电管理、机关食堂管理工作,抓好本中心的计划生育工作。⑦承办市人民政府办公室交办的其他工作。截止20151231,我单位经市编办核定的编制人数为12人,为事业编制参照公务员管理。年末实有人数10人,其中在职人员10人,退休人员 16人,其他人员1人,遗属人员2人。

(二)机构设置情况

吉首市机关事务服务中心为参公管正科级全额拨款事业单位(公益一类)。下设5个内设机构,分别为综合办公室、公共机构节能管理办公室、安全保卫股、财务股、基建股

 

  (三)2016年重点工作完成情况

一、开展停止新建楼堂馆所和清理党政机关办公用房工作

为认真贯彻落实中办发[2013]17号和湘办发[2013]23号文件精神,我市认真部署,迅速行动,全面开展了党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。

(一)全面停止新建党政机关楼堂馆所

目前,全市没有新批准、新开工建设或者扩建的党政机关楼堂馆所项目。原批准的建设项目一个,为吉首市公安局业务建设项目。该项目于2010年建设(州发改委[2010]195号文件公开),项目建设规模为12395平方米,资金来源为中央、省、市财政资金,总投资为2602万元,2016年已建成使用。

(二)严格控制办公用房维修改造

按照中办发[2013]17号文件要求,对目前已建成但尚未装修的办公用房,一律采用简单装修方式进行装修。同时,对设施设备老化,功能不全,有安全隐患等必须维修的办公楼和办公用房进行维修改造,严格遵守审批程序,严格执行维修改造标准,坚决禁止豪华装修行为。

(三)全面清理党政机关和领导干部办公用房

全市103个单位严格按照中办发[2013]17号文件精神及省、州、市相关要求,在市党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房领导小组的指导、督促下,对照相关规定,认真清理整改。一是处级领导办公用房清理情况。对处级以上领导干部进行了全面清理,全市52名处级领导(含6名挂职领导)按2014年新标准使用办公用房,无一人超标。二是市直单位办公用房清理整改情况。按照2014年办公用房建设使用新标准(发改投资[2014]2674号文件),我市办公用房使用标准增长幅度较大,尤其是乡镇(街道)正职办公室使用标准增长幅度达到了150%以上,副职达到了100%,市级副职、市直正科增长幅度也达到了100%,服务用房使用标准及附属用房的建筑面积也有了进一步的明确指标。根据新标准的统计,我市办公用房现有建筑面积116846.20平方米,按规定应配置的建筑面积为150958.01平方米;办公室现有使用面积为29673.56平方米,按规定应配置的使用面积为39681平方米,均未超标。

(四)全面清理腾退离退休干部占用办公用房

采取各单位自查与市清理办公用房督查组检查相结合的方式对离退休干部占用办公用房情况进行全面清理。目前,我市没有离退休老同志占用办公用房现象。

(五)全面清理出租(借)办公用房

全市103个单位没有违规出租(借)办公用房情况,确因特殊情况出租(借)办公用房的,由单位报请市人民政府批准同意,并报市清理办公用房领导小组办公室备案,租金实行收支两条线管理。

(六)强化督促检查

为巩固办公用房清理整治成果,市办公用房清理领导小组继续加大督促检查力度,对督查中发现反弹超标的单位和个人进行通报与问责,切实巩固清理整改成果,规范办公用房,把有限的资金用在发展民生、改善经济上。

二、开展全市公务用车制度改革工作情况

我市公务用车制度改革工作在省、州公务用车制度改革领导小组的正确领导下,根据省、州公车制度改革总体部署要求,按照时间节点稳步推进。20161228,全市涉改单位取消公车已全面封存,2017228日前我市96个涉改单位已全面完成车改方案上报、取消车辆移交和公务用车喷涂标识工作,20171月至3月公务用车管理6个服务平台已陆续正式运转。

(一)领导重视

一是强化组织领导,成立工作班子。922日全州公务用车制度改革动员会后,市委、市政府高度重视,州委常委、市委书记刘珍瑜同志、市长李诗兴同志先后听取我市车改工作情况汇报,专门成立了以市委常委、常务副市长周拥军同志为组长的吉首市公务用车制度改革领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在市机关事务服务中心。并从市财政、市发改、市编办、市人社、市机关事务服务中心、市交警等相关成员单位抽调人员联合办公,着力推进公务用车制度改革。

二是认真学习政策,借鉴外地经验。在市车改领导小组的领导下,市车改办工作人员严格按照中央、省、州车改政策,结合我市实际情况,到安徽省滁州市全椒县等地进行考察学习,并多次到省、州车改办进行汇报、争取,经过反复酝酿、讨论,于今年11月形成了我市公务用车制度改革方案草案。

三是审议通过方案,正式启动车改。市车改领导小组先后4次听取我市车改工作情况汇报。并逐步完善方案,2016122 ,市政府十届第一次政府常务会议专题听取我市公车制度改革工作,原则同意我市拟定的总体方案和平台方案,并同意提交市委常委会研究决定。2016123,第27次市委常委会研究同意我市拟定的改革总体方案、公务用车管理平台方案及其它请求事项,并形成会议纪要([2016]27次)。2016125,州车改领导小组审议通过了我市车改总体方案,并于2016127下发正式公开文件(州车改发[2016]88)2016129我市召开全市涉改单位公务用车制度改革动员大会,车改工作正式启动。

(二)明确底线

1.“三条红线”。一是参改机构和人员范围。严格限定在党政机关(即公务员单位和参公单位)的厅局级以下公务员、参公人员和机关工勤人员,非参公事业单位和非参公事业编制人员一律不得参加改革。二是公务交通补贴。不得高于文件规定的补贴标准和扩大补贴人员范围。三是保留车辆标准。要严格按照文件规定的机要通信、应急、执法执勤等车辆的核定保留标准执行。

2.“三大原则”一是“红绿灯”原则。对中央车改政策划定的“红线”坚决不碰,对中央允许地方自行确定的政策尽量用足用到位。二是“接地气”原则。充分体现我市实际情况,尊重各单位和广大干部群众的要求。三是“保基层”原则。在应急用车配备、执法执勤用车保留、公务交通补贴等方面,注意向基层单位和高出行岗位倾斜。

3.“六个不得”。一是不得以特殊用途等理由变相超编制、超标准配备公务用车。除必要的机要通信、应急、特种专业技术用车和执法执勤等车辆外,一般公务用车全部取消,执法执勤用车也要严格按照一线岗位配备,严禁将执法执勤用车当做一般公务用车使用;

二是不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或者其他单位和个人的车辆;

三是不得接受企事业单位和个人赠送的车辆;

四是不得以任何理由违反用途使用,或固定给个人使用执法执勤、机要通信等公务用车;

五是不得擅自扩大补贴范围、提高补贴标准,以公务交通补贴的名义变相发放福利。要从实际出发,合理确定补贴标准,做到既能够节约公务成本,又要有效保障必要的公务出行活动。要做到实预算硬约束,规避变相发放福利,严禁以借车改之名,行滥发补贴之实。

六是公务人员不得既领取公务交通补贴,又违规乘坐公务用车

4.从紧从严。一是规范补贴。这是社会各方关注的焦点,要严格财务管理,加强预算约束,不得擅自扩大补贴范围,提高补贴标准,不能出现公务交通补贴总额高于改革前公车出行整体成本的情况。二是管好车辆。对保留的车辆,要加强编制管理,健全日常使用管理制度,实行集中管理,严格按规定用途使用,喷涂统一标识等便于监督的有效形式。三是约束行为。对既拿钱、又坐车等踩红线、踩雷区的行为,要坚持零容忍,发现一起,查处一起。对没车不办公,钱少不出门等懒政行为,要采取有效手段,及时加以纠正,并严格日常管理和考核监督。

5.保证节支率。车改后的节支率不低于7%,是本次公车改革的基本要求。我市各涉改单位按照市下发的方案及附表要求填报数据与内容,力求完整、准确、真实、有效,其中,改革前的数据以2013年的数据为基数,

(三)突出重点

1.关于参改机构和人员范围。按照州公车改革领导小组《关于县市公务用车制度改革总体方案报批有关事项的补充通知》要求,参改单位为由省认定的全市各级党政机关、参照公务员法管理的事业单位,人员补贴发放范围为全市党政机关和参公管理的事业单位的所有在编在岗人员。其中,市委书记、市长保留实物保障车,其他人员必须参加货币化改革。

2.关于补贴标准及档次。人社部(200661号文件确定我州8县市均为边远山区、少数民族地区,按照中央精神,可按中央、国家机关标准的150%发放交通补贴。根据州车改办的要求,我市分六档,其中厅级1950/人·月、正处级1200/人·月、副处级1150/人·月、正科级750/人·月、副科级700/人·月、科以下及工勤人员600/人·月。

3.关于我市保留涉改车辆

①机要通信和应急用车:我市按照省、州核定的保留车辆一般公务用车(含综合执法、调研接待、老干用车、机要通信和应急用车等)总计111辆,对于保留的机要通信和应急用车,按照省州要求,设立市公务用车管理服务平台(即车管中心),实行集中管理。

②执法执勤用车:保留执法执勤用车的部门市本级仅限于9个部门(系统),即法院、检察院、公安、纪委(监察)、司法、交通(海事)、农业、林业、市场和质量监督管理局。省州核定我市保留执法执勤用车总计109辆。

③综合执法车辆平台:省州核定我市保留综合执法车辆20辆,我市将按省州要求两年之内建立跨部门综合执法车辆平台。

④其他车辆:省州核定我市调研、接待用车不超过4辆,实行总量控制、集中管理。

⑤特种专业技术用车:按照“有编制、有预算、有设备、不新增”的原则,不突破现有特种专业技术用车数量,从严从紧核定保留,由市公务用车制度改革领导小组办公室逐车审定。

4.关于公务用车平台管理建设。一是研究通过平台建设方案。按照中央、省州要求,县市必须建立公务用车管理服务平台,由各级政府负责机关事务的工作部门或机关事务管理部门统筹建设和管理。对保留的机要通信、应急用车等实行集中管理,集中调度。我市的公务用车平台建设方案于2016122123分别在市政府十届第一次政府常务会和第27次市委常委会研究通过,我市采取的是大平台管理、小平台服务的运作模式,即对保留的111辆公务用车全面实行集中管理,并按6个服务平台(即乡镇、街道用车服务平台、综合行政执法用车服务平台、市四大家用车服务平台、特种技术用车服务平台、老干用车服务平台、一般机要通信应急用车服务平台)实行调度和监管,编制了平台管理制度汇编和驾驶员行驶手册及岗位职责,该运作模式受到省公车改革领导小组专项督察组的通报表扬(见湘车改[2017]1号文件附件)。二是筹建并申报成立机构。市机关事务服务中心负责筹建的车管中心办公室已于201612月底前建成并交付使用,并经市委常委会[2017]第一次(议题五)研究,已经把“吉首市公务用车管理服务中心”作为市机关事务服务中心的副科级二级机构上报州编办审批。2017114,州编办主任办公会已通过,现已正式下文公开机构,我市车管中心成为我州首批的副科级全额拨款事业单位。现市编办正在按州编办公开的意见,按相关程序办理机构编制文件。三是出台平台管理暂行办法。我市出台了车管中心过渡时期公务用车管理、使用及相关费用使用暂行办法。《暂行办法》明确了公务用车管理使用的保障范围、工作纪律,明确了公务用车服务平台相关费用由市财政从原经费渠道给予保障,核减未保留和减少公务用车部门的经费,车管中心的公车运行费、司勤人员费用等纳入财政预算(见市人民政府常委会[2017]第十五次议题二会议纪要)。

保障范围暂定为:1.突发事件应急(自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全);2.传送机要文件;3.市委、人大、政府、政协开展调研、视察、巡视巡查;4.迎接上级部门及本市专项检查、督查、考核、视察时涉及多个部门、多个现场的工作;5.外省、县市来吉首市的公务活动及重大接待、活动用车;6.特种专业技术用车和行政执法用车分别限用于执行特殊工作任务与按规定开展的行政执法工作。具体保障范围待省州正式文件出台后再结合我市实际修订完善。

集中比例:县市级80%以上。

信息化建设:待省里明确具体的信息化管理模式后再正式实施。

(五)关于涉改单位车改方案上报和取消车辆移交封存工作。按照省州规定的县市2016年12月底要基本完成公务用车制度改革工作,我市采取涉改单位上报方案与车辆封存移交同步进行的强有力手段,确保各涉改单位按时间节点完成车改任务。对方案上报不够完善和移交车辆手续不全的一些涉改单位采取先封存后完善的措施,确保公务用车改革顺利推进。目前为止,我市96个单位已全面完成方案上报和取消车辆移交,市车改办逐一公开,并下达了取消车辆移交通知书。各涉改单位均按要求办理了移交手续,统一在指定地点封存停放。

(六)关于保留车辆喷涂标识工作。我市保留的111台公务用车,除9辆车按相关规定不喷涂标识外,其余102辆车已分类喷涂了“公务用车”、“行政执法”标识。

(七)关于交通补贴发放工作。我市交通补贴经市车改领导小组研究,从20171月发放。目前,市财政已完成各涉改单位人员费用的核实工作,并将涉改单位参改人员全年交通补贴费用核拨到各单位账户,由各单位按月据实发放,1月至5月的车补已发放到位。同时,针对补贴发放工作建立健全长效机制,各涉改单位车补发放工作若遇人员异动、机构调整由各单位据实上报,并由市人社、市编办逐一核实后联合盖章,再送交市财政核实费用后方能发放,各涉改单位的车补发放工作接受市纪委(市监察局)、市审计局的监督和检查。

(八)关于司勤人员的安置及选聘工作。一是安置工作。具体以我市总体方案的实施办法和各涉改单位的安置办法及司勤人员的意愿安置为准。目前,96个涉改单位司勤人员已分期分批妥善安置到位。二是选聘工作。目前,我中心正在按市人民政府常务会[2017]15次(议题二)会议纪要,严格按相关程序和条件公开择优选聘车管中心司勤人员30名。

(九)关于取消须处置的公务用车评估、拍卖与报废工作。按市人民政府常务会[2017]15次(议题二)会议纪要,我中心正在牵头组织相关部门依法依规对取消须处置的公务用车实施评估、鉴定、拍卖、报废等工作,力争6月底以前全面完成公车处置工作,同时,将车辆处置收入扣除相关税费后按照非税收入管理有关规定统一上缴国库。

(十)关于健全平台集中管理制度及重新规划公车停车位工作。一是健全了平台制度。要求保留的公务用车六个服务平台制定车辆管理使用制度,并实行公务出行车辆登记制度,严格按照保障范围出行。同时,将所有小平台的管理员及司勤人员纳入大平台管理系统中实施调度和监管,从而规范了公车管理和使用范围。二是规划了公车停车位。对集中管理的六个服务平台车辆重新规划了定点停车位,绘制了集中管理平台公车停车位示意图。车管中心集中管理的机要通信、应急用车平台集中停放在市政大楼草坪停车场,其他类小平台(四大家、老干、特种、综合执法用车等)车辆集中停放在市政大楼地下停车场。

(四)下步工作

一要健全完善办法,切实优质服务。根据市公车改革领导小组分工安排,由市机关事务服务中心会同有关部门着力建立健全长效机制,做好平台车辆管理工作,我市公务用车管理6个服务平台按照《暂行办法》有序运转,在公务用车管理服务中心过渡时期进一步完善平台管理制度与办法,确保公务出行优质服务。全面规范保留车辆的购置、使用、保险、加油、维修、更新、处置等行为,严格实行单车核算制度和绩效考评管理;通过规范保留车辆统一标识,强化节假日巡查力度、对违规用车行为公开通报等办法,全面建立全方位、立体式的公务用车使用管理监督机制。对尚未纳入平台集中管理的执法执勤参改单位由市财政局牵头全面建立和完善执法执勤用车使用与管理责任制,细化具体措施,严格用车调度和节假日封存停驶、统一存放等日常管理,确保公务出行规范有序,保障有力。

二要积极探索创新,确保改革成功。在加强保留公务用车管理的同时,要努力探索车改后保障公务出行的新路子新办法,通过社会化途径,建立公务出行保障机制。为保障改革后机关公务出行的需要,通过政府购买服务方式确定车辆定点租赁服务,为参改单位租赁社会车辆提供规范化服务。目前,像我市公汽公司、出租车公司、“滴滴”出行等都是具有租赁服务出行的选择方式,我市正在积极探索和分析论证,最终确定最佳定点租凭服务公务出行的管理模式与办法。

三、机关事务日常管理、保障、服务相关工作情况

围绕机关事务“管理、保障、服务”职能,扎实抓好市政大楼的安全防范、卫生绿化、设施设备维修维护、节能降耗、物业管理等工作,取得了一定成绩,自2014年以来,先后荣获了“湖南省机关事务工作先进集体”、“湖南省公共机构节能示范单位”、“吉首市信访工作先进单位”、“吉首市综合治理先进单位”、“吉首市平安单位”、“吉首市党风廉政建设先进单位”、“吉首市先进基层党组织”等荣誉称号。

 

  三、收支决算总体情况

2016年吉首市机关事务服务中心收入决算总额为888.08万元,其中:当年财政拨款收入766.96万元,无非税收入,年初结转和结余60.30万元。

2016年吉首市机关事务服务中心支出决算总额为858.46万元,其中:一般公共服务支出742.37万元,社会保障和就业支出82.73万元,医疗卫生与计划生育支出9.56万元,住房保障支出7.40万元,其他支出11.60万元年末结转和结余89.91万元。支出决算总额较2015年有所增加,主要原因是2016年我中心的职能职责增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出742.37万元,主要用于资料印刷、会务开支、设备购置及维护等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转

  (二)社会保障和就业支出82.73万元,主要用于单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出9.56万元,主要用于干部体检支出。

  (五)住房保障支出7.40万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)其他支出11.60万元,主要用于一些临时性下放的工作开支。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我中心无因公出国(境)费。主要原因是2016年我中心没有发生因公出国(境)的情况。

  (二)公务接待费

  2016年我中心公务接待费2.17万元,2016年我中心公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待110批次,共接待890人,共计支出2.17万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年我中心共有公务车辆2台,公务用车购置及运行维护费2.37万元,较2015年决算数下降30%,主要原因是我中心加强公务用车管理,厉行节约,压缩公车开支。其中:

2016年我中心公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。

2016年我中心车辆运行维护费共支出2.37万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附表:1. 吉首市机关事务服务中心2016年收支决算总表

2. 吉首市机关事务服务中心2016年收入决算总表

3. 吉首市机关事务服务中心2016年支出决算总表

4. 吉首市机关事务服务中心2016年财政拨款收入支出决算表

  5. 吉首市机关事务服务中心2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

  6. 吉首市机关事务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 吉首市机关事务服务中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 吉首市机关事务服务中心2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

       吉首市机关事务服务中心

2017828

附表:1.吉首市信访局2016年收支决算总表

2.吉首市信访局2016年收入决算总表

3.吉首市信访局2016年支出决算总表

4.吉首市信访局2016年财政拨款收入支出决算表

  5.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

   6.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.吉首市信访局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.吉首市信访局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表


收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

财决公开01

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

766.96

一、一般公共服务支出

30

742.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

4.80

六、其他收入

7

121.12

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

82.73

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.56

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

7.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

11.60

本年收入合计

22

888.08

本年支出合计

51

858.46

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

60.30

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

23.60

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

89.91

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

42.52

 

28

 

 

57

 

总计

29

948.38

总计

58

948.38

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

 

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

888.08

766.96

0.00

0.00

0.00

0.00

121.12

 

201

一般公共服务支出

767.86

647.14

0.00

0.00

0.00

0.00

120.72

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

723.56

602.84

0.00

0.00

0.00

0.00

120.72

 

2013101

  行政运行

81.46

81.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013103

  机关服务

630.10

509.38

0.00

0.00

0.00

0.00

120.72

 

206

科学技术支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060701

  机构运行

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

85.99

85.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

  社会保险经办机构

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

84.99

84.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

57.21

57.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

11.60

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

 

22999

其他支出

11.60

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

 

2299901

  其他支出

11.60

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

 

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

858.46

279.23

579.23

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

742.37

163.14

579.23

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

5.62

0.00

5.62

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

5.62

0.00

5.62

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

698.25

163.14

535.11

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

73.18

73.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

 

2013103

  机关服务

618.47

89.96

528.51

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060701

  机构运行

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

82.73

82.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

  社会保险经办机构

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

81.73

81.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开04

 

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

766.96

一、一般公共服务支出

28

600.51

600.51

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

4.80

4.80

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

82.73

82.73

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.56

9.56

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.40

7.40

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

11.20

11.20

0.00

 

本年收入合计

22

766.96

本年支出合计

49

716.20

716.20

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

20.09

年末财政拨款结转和结余

50

70.85

70.85

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

20.09

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

787.06

总计

54

787.06

787.06

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

 

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

20.09

16.79

3.30

766.96

247.88

519.08

716.20

223.24

492.96

70.85

41.43

29.42

0.00

 

201

一般公共服务支出

19.91

16.61

3.30

647.14

128.06

519.08

600.51

107.54

492.96

66.55

37.13

29.42

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

38.50

0.00

38.50

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

38.50

0.00

38.50

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

5.80

0.00

5.80

5.62

0.00

5.62

0.18

0.00

0.18

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.80

0.00

5.80

5.62

0.00

5.62

0.18

0.00

0.18

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.91

16.61

3.30

602.84

128.06

474.78

556.39

107.54

448.85

66.36

37.13

29.24

0.00

 

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

81.46

81.46

0.00

73.18

73.18

0.00

8.28

8.28

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

6.60

0.00

6.60

5.40

0.00

5.40

0.00

 

2013103

  机关服务

19.91

16.61

3.30

509.38

46.60

462.78

476.61

34.36

442.25

52.69

28.85

23.84

0.00

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

4.80

4.80

0.00

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060701

  机构运行

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

85.99

85.99

0.00

82.73

82.73

0.00

3.44

3.44

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

84.99

84.99

0.00

81.73

81.73

0.00

3.44

3.44

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.04

15.04

0.00

11.60

11.60

0.00

3.44

3.44

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

57.21

57.21

0.00

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

12.74

12.74

0.00

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

10.42

10.42

0.00

9.56

9.56

0.00

0.86

0.86

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

10.42

10.42

0.00

9.56

9.56

0.00

0.86

0.86

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

10.42

10.42

0.00

9.56

9.56

0.00

0.86

0.86

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

11.20

11.20

0.00

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

11.20

11.20

0.00

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

11.20

11.20

0.00

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

单位:吉首市机关事务管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

104.45

302

商品和服务支出

20.36

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

41.42

30201

  办公费

7.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

32.10

30202

  印刷费

0.58

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

2.73

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

11.89

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.09

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

30207

  邮电费

0.53

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

3.57

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

98.42

30211

  差旅费

0.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.13

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.69

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.62

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

72.89

30216

  培训费

0.75

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.17

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

16.44

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.70

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

7.40

30227

  委托业务费

0.45

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.03

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.17

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.69

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.68

 

 

 

 

人员经费合计