吉首市水利局2016年部门决算公开
一、部门主要职能和机构设置情况：
（一）基本职能
1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策。负责水法制宣传和实施，拟订市级水法制建设规划并监督实施。组织编制市确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省、州及市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审查工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对市内主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，规定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
7、指导水文工作。指导全市水文水资源监测，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。8、
组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河流、水库、河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设及运行管理。
9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
11、指导水利行业的国有资产监管工作，对水利资金的使用进行监管，负责局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济工作，指导水利风景区建设与管理工作。
12、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站等水利工程设施的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
吉首市水利局根据上述职能设6个内设机构，分别为办公室（人事股）、计划财务股、水资源股（水政水保股）、水利建设管理股、水利水电工程质量监督股（安全监督股、行政审批服务股）、水利水电工程招标投标办公室。
二、部门决算构成单位
纳入吉首市水利局部门决算的单位包括吉首市水利局机关，为行政单位；下级二级决算单位4个，分别为吉首市防汛抗旱指挥部办公室、吉首市水资源管理局（加挂吉首市水政监察大队牌子）、吉首市水土保持局、吉首市水利工程建设与管理站（加挂市水利水电设计院牌子），均为副科级事业单位。
三、2016年度部门收支情况
(一)2016年度部门决算总体收入情况
2016年吉首市水利局收入决算总额1891.28万元，其中：当年财政拨款收入1558.02万元，上年结转收入333.26万元。收入决算总额较2015年减少1556.16万元，主要原因：,是2016年度基本建设资金收入比上年大幅减少。
(二)2016年度部门决算总体支出情况
2016年吉首市水利局支出决算总额1891.28万元，其中：一般公共服务支出3.05万元，社会保障和就业支出72.09万元，医疗卫生与计划生育支出29.63万元，节能环保支出36.61万元，农林水支出1008.28万元，住房保障支出30.08万元，其他支出26.47万元，年末结转和结余685.07万元。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年吉首市水利局一般公共预算财政拨款支出合计1891.28万元。其中：基本支出565.36万元，项目支出640.85万元，年末结转和结余685.07万元。
（四）2016年度部门决算情况说明
2016年机关运行经费情况：
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计29.79万元。
四、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款支出的“三公经费 ”支出决算18.14万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费9.98万元，公务接待费8.16万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出
2016年我局无因公出国(境)费。主要原因是2016年我局没有发生因公出国(境)的情况。
（二）公务接待费支出
2016年我局公务接待费8.16万元，较2015年决算数下降17%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后，我局严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待开支。
2016年我局公务接待费主要用于执行任务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待45批次，共接待180人，共计支出8.16万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出
2016年我局共有公务车辆7台，公务用车购置及运行费9.98万元，较2015年决算数下降60%，主要原因是我局加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。其中：
2016年我局公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。
2016年我局车辆运行维护费共支出9.98万元，主要用于下乡、出差、公务接待所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附表1.吉首市水利局2016年收支决算总表
附表2.吉首市水利局2016年收入决算总表
附表3.吉首市水利局2016年支出决算总表
附表4.吉首市水利局2016年财政拨款收支总表
附表5.吉首市水利局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附表6.吉首市水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7.吉首市水利局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8.吉首市水利局2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出决
算表
|
收入支出决算公开表 |
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|
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|
财决公开01表 |
||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,558.02 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.05 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
72.09 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
29.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
36.61 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,008.28 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
26.47 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,558.02 |
本年支出合计 |
51 |
1,206.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
333.26 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
329.32 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
685.07 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
633.85 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,891.28 |
总计 |
58 |
1,891.28 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
收入决算公开表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,558.02 |
1,558.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21112 |
可再生能源 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111201 |
可再生能源 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,340.89 |
1,340.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,330.89 |
1,330.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
259.45 |
259.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
196.45 |
196.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
113.17 |
113.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
220.36 |
220.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
298.00 |
298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
|
支出决算公开表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,206.21 |
565.36 |
640.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36.61 |
9.61 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21112 |
可再生能源 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111201 |
可再生能源 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,008.28 |
402.48 |
605.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,008.28 |
402.48 |
605.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
208.24 |
208.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
200.38 |
190.25 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
24.00 |
4.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
94.43 |
0.00 |
94.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
127.77 |
0.00 |
127.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
231.72 |
0.00 |
231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,558.02 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
36.61 |
36.61 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,008.28 |
1,008.28 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,558.02 |
本年支出合计 |
49 |
1,206.21 |
1,206.21 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
333.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
685.07 |
685.07 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
333.26 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,891.28 |
总计 |
54 |
1,891.28 |
1,891.28 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
333.26 |
3.94 |
329.32 |
1,558.02 |
612.64 |
945.38 |
1,206.21 |
565.36 |
640.85 |
685.07 |
51.22 |
633.85 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
36.60 |
9.60 |
27.00 |
36.61 |
9.61 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21112 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111201 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
333.25 |
3.93 |
329.32 |
1,340.89 |
449.77 |
891.11 |
1,008.28 |
402.48 |
605.80 |
665.85 |
51.22 |
614.63 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
333.25 |
3.93 |
329.32 |
1,330.89 |
449.77 |
881.11 |
1,008.28 |
402.48 |
605.80 |
655.85 |
51.22 |
604.63 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.45 |
259.45 |
0.00 |
208.24 |
208.24 |
0.00 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
196.45 |
186.32 |
10.13 |
200.38 |
190.25 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
4.00 |
20.00 |
24.00 |
4.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130313 |
水文测报 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
92.45 |
0.00 |
92.45 |
113.17 |
0.00 |
113.17 |
94.43 |
0.00 |
94.43 |
111.20 |
0.00 |
111.20 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农田水利 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
23.10 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
220.36 |
0.00 |
220.36 |
127.77 |
0.00 |
127.77 |
93.43 |
0.00 |
93.43 |
0.00 |
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.00 |
0.00 |
298.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
217.92 |
0.00 |
217.92 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
231.72 |
0.00 |
231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
26.47 |
21.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
385.99 |
302 |
商品和服务支出 |
28.84 |
310 |
其他资本性支出 |
0.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
186.07 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.26 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
29.88 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
55.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.95 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.58 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
5.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.02 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.05 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.65 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.81 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
63.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
30.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.75 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
535.57 |
公用经费合计 |
29.79 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|||||
|
单位：吉首市水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算公开表 |
|
|
|
财决公开08表 |
|
单位：吉首市水利局 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
18.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.98 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.98 |
|
3．公务接待费 |
8.16 |
|
（1）国内接待费 |
8.16 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
7 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
180 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
注：1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表）进行公开。 |
|
|
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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湘公网安备 43310102000165号
